Расходы Не принимаемые для целей налогообложения в форме №2

[Xtexy]

Скажите пожалуйста, в какой строке формы № 2 нужно отразить расходы не принимаемые для целей налогообложения, учитываемые на счете 91.2? Подозреваю, что в строке 2350, но ниже (стр.23501-23517) идет расшифровка данной строки, сумма которых и составляет строку 2350, а к какой из них относятся данные расходы не знаю.

[MARIN)]

Отразить в стр. 2350 Прочие расходы. А как у вас эта строка расшифровывается, просто дополнительные строки или имеются определения этих строк?

[Xtexy]

Сообщение от Марина Августовна

Отразить в стр. 2350 Прочие расходы. А как у вас эта строка расшифровывается, просто дополнительные строки или имеются определения этих строк?

Ниже строки 2350 имеются строки с номерами 23501-23517, которые в совокупности и составляют строку 2350. Такая подробная форма №2 у меня появилась после установки регламентированной отчетности за 4 квартал.

[AlexVX]

Сообщение от Xtexy

Скажите пожалуйста, в какой строке формы № 2 нужно отразить расходы не принимаемые для целей налогообложения

А разве эти расходы должны выделяться в бухгалтерской отчетности?

[Xtexy]

Сообщение от AlexVX

А разве эти расходы должны выделяться в бухгалтерской отчетности?

А разве нет?

[MARIN)]

Сообщение от Xtexy

Ниже строки 2350 имеются строки с номерами 23501-23517, которые в совокупности и составляют строку 2350. Такая подробная форма №2 у меня появилась после установки регламентированной отчетности за 4 квартал.

Эти номера строк как-то расшифровываются или просто строки пустые, самим дописывать?

[Xtexy]

Сообщение от Марина Августовна

Эти номера строк как-то расшифровываются или просто строки пустые, самим дописывать?

Вот так это выглядит:

Прочие расходы 2350
в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских организациях 23501
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 23507
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)23508
Отчисление в оценочные резервы 23509
Расходы на услуги банков 23510
Прочие операционные расходы 23511
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512
Убыток прошлых лет 23513
Курсовые разницы 23514
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515
Прочие внереализационные расходы 23516
Прочие косвенные расходы 23517


Мне начинает казаться, что только у меня такая форма отчета о прибылях и убытках))

[AlexVX]

Xtexy, ваши проблемные расходы не уменьшают прибыль для целей налогообложения, но смысл их был в другом изначально. Найдите в приведенном вами списке тот пункт, к какому ваши расходы логичнее всего относятся, туда и приплюсуйте.

[MARIN)]

Xtexy, Отнесите на 23516, как прочие внереализационные, раньше все расходы не учитываемые при налогообложении относили на внереализационые.

[987654321]

В строке 2350 ставит одну сумму, а при расшифровке ее по строкам 23501-23517 выходит сумма меньше на сумму расходов не принимаемых для целей налогообложения. Подскажите как исправить.

[Azel]

Сообщение от Xtexy

А разве нет?
Xtexy вне форума Добавить отзыв для Xtexy Пожаловаться на это сообщение

нет, для заполнения формы 2 не важно учитываются лм расходы в целях НУ.

Сообщение от Xtexy

Мне начинает казаться, что только у меня такая форма отчета о прибылях и убытках))

а откуда у вас эти строчки с кодами? что то я нигде такого не вижу.

[987654321]

после обновления появились