ИП при ЕНВД (разовая операция - оптовая торговля с НДС)

[Надежда есть]

Ситуация такая.
ИП на ЕНВД (перевозка грузов). При перевозке произошло ДТП. Согласно договора поврежденный груз пришлось выкупить с НДС. Часть реализовали с НДС. За 3 квартал 2011 года сдали Декларацию по НДС, где НДС с реализации 50000 руб., сумма налога к вычету 68000 руб. Итого к возмещению 18000 руб. Заявление о возмещении в налоговую не представляли, но налоговая в 4-ом квартале провела камеральную проверку и по акту проверки получилось, что мы не имели права принимать сумму к вычету и обязаны перечислить в бюджет 50000 руб.
По остаточному поврежденному грузу нам пришлось составить акт списания на собственные нужды. И получается, что уже после камеральной проверки, мы сдали декларацию по НДС за 4 квартал с суммой к уплате в бюджет 19000 руб. Перечислили в бюджет 1000 руб.
Да, а самое главное - при встречной проверке наши поставщики предоставили книгу продаж, где операция по продаже не зарегистрирована. Хотя этот груз мы лично им доставили и у нас есть накладные и счета-фактуры, что этот груз они от нас получили и нам продали. Все расчеты проходили безналом.
Просим помочь разобраться в ситуации:
1. Эта операция считается оптовой торговлей?
2. Является ли она разовой операцией?
3. Как правильно разобраться с НДС?
4. И права ли налоговая?

[Larky]

Сообщение от Надежда есть

Часть реализовали с НДС.

Кому?

Сообщение от Надежда есть

получилось, что мы не имели права принимать сумму к вычету

Подавал ли ИП когда-нибудь заявление на упрощенку?

Сообщение от Надежда есть

1. Эта операция считается оптовой торговлей?

Смотря кому вы реализовали этот товар...

Сообщение от Надежда есть

2. Является ли она разовой операцией?

Если и является, вам от этого легче?

Сообщение от Надежда есть

3. Как правильно разобраться с НДС?

Об этом написано в Налоговом Кодексе...

Сообщение от Надежда есть

4. И права ли налоговая?

Зависит от ответа на первые вопросы...

[Надежда есть]

Кому?
ООО.
Подавал ли ИП когда-нибудь заявление на упрощенку?
Не подавал.

Смотря кому вы реализовали этот товар...
ООО.

[Надежда есть]

Кому?
ООО.
Подавал ли ИП когда-нибудь заявление на упрощенку?
Не подавал.

Смотря кому вы реализовали этот товар...
ООО.

Ответы давать пока учусь. На форуме первый раз общаюсь. Научусь.
И еще один вопрос: Правильно ли мы сделали декларацию по НДС по списанному грузу?

[Надежда есть]

Хочу поблагодарить Larky за ответы и вопросы и жду еще. Заранее благодарна.

[Надежда есть]

Возник еще вопрос: Налог на прибыль надо платить и сдавать декларацию?

[Надежда есть]

Еще вопрос: Какой ОКВЭД указывать в декларации по НДС? Тот, который зарегистрирован или по оптовой торговле?
Заранее благодарна всем кто откликнется.

[Larky]

Сообщение от Надежда есть

Налог на прибыль надо платить и сдавать декларацию?

ИП не является плательщиком налога на прибыль... Будете сдавать декларацию 3НДФЛ и уплатите налог на доходы физических лиц...

[Larky]

Сообщение от Надежда есть

Какой ОКВЭД указывать в декларации по НДС?

По какому произведены операции, облагаемые НДС, тот и указывать...

[Larky]

Сообщение от Надежда есть

самое главное - при встречной проверке наши поставщики предоставили книгу продаж, где операция по продаже не зарегистрирована.

Вот, скорее всего, из-за этого налоговая и отказывает в вычете... Поэтому придется отстаивать свое право в суде, если вышестоящая налоговая не примет ваши доводы в ваших возражениях по поводу проведенной проверки...

[Надежда есть]

Сообщение от Larky

ИП не является плательщиком налога на прибыль... Будете сдавать декларацию 3НДФЛ и уплатите налог на доходы физических лиц...

Большое спасибо.

[Надежда есть]

Сообщение от Larky

По какому произведены операции, облагаемые НДС, тот и указывать...

Еще раз большое спасибо.

[Надежда есть]

Сообщение от Larky

Вот, скорее всего, из-за этого налоговая и отказывает в вычете... Поэтому придется отстаивать свое право в суде, если вышестоящая налоговая не примет ваши доводы в ваших возражениях по поводу проведенной проверки...

Бьемся. Не сдаемся. У поставщиков много филиалов. В ближнем все счета-фактуры есть, а в главном офисе (куда налоговая и делала запрос) - нет.

Спасибо Вам за всё.
Чувствуете? Научилась цитаты выделять.
Всего Вам доброго и пусть у Вас всё будет хорошо.