Экспорт готовой продукции

[angel_lubov]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С: Бухгалтерия 8.2 организован экспорт готовой продукции, особенно что касается НДС?
Мы покупаем материалы с учетом НДС 18%. Потом делаем выпуск готовой продукции. При этом изначально не известно, пойдет ли продукция на экспорт или нет.
Если продукция реализуется на экспорт по ставке 0%, то какие проводки по НДС должны быть и какими документами их делать?
Всем заранее спасибо.

[dim3740]

1С работает таким образом, что ЕСЛИ продукция отгружается на экспорт, т.е. в табличной части вы ставите 0%, то происходит восстановление НДС, ранее принятого к вычету. Было 68.02-19.03. Стало 19.07-19.93 и 19.07-68.02. В результате у Вас "зависает" НДС. Но если вы собрали комплект и подтвердили экспорт, то делается проводка 68.02-19.07. Документы самые обычные, кроме необходимости знания работы с "помощником НДС", в т.ч. удаление строк.... Есть много проблем с распределением входного НДС по видам деятельности. И решите, через производство вы делаете выпуск или через комплектацию....

[angel_lubov]

Когда мы реализуем продукцию купленную, то проблем не возникает. Проблема в том, что при реализации именно готовой продукции программа не делает проводки 19.07 - 19.03.

[dim3740]

Могу только предположить, что при экспорте купленных товаров, программа "видит" по партионному учету документ поступления и восстанвливает НДС. Это прослеживается если посмотреть проводки дока реализации, закладка "НДС по приобретенным ценностям"-Партия. Если же "встречается" промежуточная операция сборки, комплектации, выпуска программа "теряет" связку отгрузки с покупкой, и соответственно с входящим НДС. Хотя, конечно, так не должно было бы быть....((( Возможно, в марте мне придется решать такую задачку, предлагаю не теряться обменом опытом. Заранее благодарен.

[angel_lubov]

Я разобралась. Там самое главное последовательность документов. Не только по созданию, но и по дате и времени. Я имею ввиду регламентные документы по НДС (я делала подтверждение нулевой ставки раньше распределения ндс).
1. Распределение НДС косвенных расходов.
2. Восстановление НДС.
3. Подтверждение нулевой ставки НДС.
4. Формирование книги покупок.
5. Формирование книги покупок по 0 ставке.
Тогда все нормально закрывается.

[madamonika]

[b]angel_lubov Видимо вы разобрались с экспортным НДС, а к меня что-то не выходит. Хотелось узнать. Как вы реализуете сам процесс выпуска продукции для экспорта?
Я через отчет производства за смену, а дальше заполняю вкладку материалов (автоматически по спецификации) и 1 с формирует регистр НДС по косвенным расходам. НО это же не косвенные расходы? Зачем их потом распределять?

Как сделать, чтобы они относились к прямым и без распределения автоматически НДС учет шел?

[angel_lubov]

Да, я только потом поняла, что это только распределенный НДС по косвенным расходам. Мы выкрутились через документ Комплектация номенклатуры. Нам необязателен 20 счет, да и плюс дополнительных затрат нет при выпуске. Поэтому вместо Отчета производства за смену мы используем Комплектацию номенклатуры. Тогда при реализации на экспорт программа сама делает проводки Дт 19.03 Кт 19.07 и подцепляет документы поступления. Но это при методе Fifo.

[madamonika]

А при средней себестоимости, я так подозреваю ручками работать придется...