Справка 2 ндфл

[naduhrik]

Подскажите,пожалуйста!!!!!сотрудник был уволен в январе 2011 г. и вновь принят в июне 2011г.(в промежутке нигде не работал) экс-главбух "не уволила" его в программе 1С, поэтому неправильно посчитан вычет в 400 руб.доход сотрудника превышает 40000 в августе (вычет должен быть за 3 месяца =1200руб).Программа рассчитала вычет 2800 руб. - за 7 месяцев.Т.о. получается,что ндфл недоплачен. как быть вообще и со справкой 2 ндфл?

[Log_in]

naduhrik, а что мешает рассчитать налог верно?

[naduhrik]

я его рассчитала, тем самым и обнаружила ошибку.Как теперь справку 2ндфл заполнить?в пункт 5.7справки "Сумма налога не удержанная налоговым агентом" поставить недоплаченную сумму?А как же быть с тем, что сведения о невозможности удержать НДФЛ должны были податься до 31 января?

[Log_in]

naduhrik, я бы отчитался как будто удержал, у себя сделал справку из которой было бы видно, что по проводкам эта сумма у меня не прошла и проходит в январе. Или если еще не отчитались, удержите в декабре.

[naduhrik]

Если отчитаться так, как будто удержала, то по предприятию будет же недоплата за год?А можно с февральской зарплаты начислить сотруднику эту разницу в 208 рублей (смешная сумма!!!!) тем самым удержать,а платежку сделать отдельно с указанием периода год.2011?

[Log_in]

Сообщение от naduhrik

Если отчитаться так, как будто удержала, то по предприятию будет же недоплата за год?

будет , если платили без ее учета.

Сообщение от naduhrik

А можно с февральской зарплаты начислить сотруднику эту разницу в 208 рублей (смешная сумма!!!!) тем самым удержать,а платежку сделать отдельно с указанием периода год.2011?

можно

[naduhrik]

спасибо большое

[naduhrik]

Тогда в справке я укажу одну и ту же сумму исчисленную,удержанную,перечисленную правильную (с учетом моей разницы).Да?

[Log_in]

я бы так и сделал.