Декларация по налогу на прибыль

[ElenaUs]

Помогите пожалуйста ! Вчера обнаружила, что у меня в налоговом учете выручка стоит на счете 90.01.1 - это делает документ закрытие месяца. У меня торговая организация, торгуем покупным товаром, явно должна быть 90.01.2. Метод в учетной директ-костинг, настройки выложила в файле, обнаружила ошибки по установке счета в документе корректировка долга , переставила сч90.01.1 на счет 90.01.2, перепровела документы, перезакрыла месяца все равно не уходит ПОМОГИТЕ. Бухгалтерия 1С8.2 Комплексная 1.1.18.1
90.01.1.pdf

[Ян@]

А почему счет 90.01.1 у вас участвует в Корректировке долга? можно узнать какую операцию вы так отражаете? и какие проводки в результате?

Сообщение от ElenaUs

в налоговом учете выручка стоит на счете 90.01.1 - это делает документ закрытие месяца

Да проводку формирует Расчет себестоимости, НО этот счет указан у вас в документах реализации товаров (Реализация ТиУ или Отчет о розн.продажах) - поэтому менять нужно в них (можно групповой обработкой).
А на будущее уже настроить правильное соответствие счетов БУ/НУ.

[ElenaUs]

Документом корректировка долга мы отражаем наценку и уценку товара. Так нам сказал делать программист. У нас розничная торговля, без кассового аппарата.Товар поставщик сразу развез по киоскам и при увеличении цены на какую то номенклатуру мы увеличиваем таким образом задолженность киоска за товар. Проводки я выложила в файле. В документе реализация указан счет 90.01.1 - это в бухучете, в налоговом этого счета нет. Тоже выкладываю в файл Я не понимаю, как в налоговую декларации в лист02 прил1 стр012 попадает выручка, как ее поставить на покупные товары? Где то прочитала, что в зависимости от номенклатурных групп. Но не могу понять что в них надо заполнить

[ElenaUs]

разобралась, может быть кому-то пригодится ))) Чтобы выручка по покупным товарам в торговых организациях попадала в строку 012 по налогу на прибыль, надо чтобы в счетах учета номенклатуры в счетах НУ стоял счет 90.01.2