Без ндс приходую, с ндс отгружаю.

[Maryna]

Скажите пожалуйста. Приходую товар оплаченный мной (я на осно) без ндс.
В наименовании товара указываю при его создании - без ндс. Соответственно в товарной накладной появляется надпись без ндс. Счета фактуры нет.
Отгружать буду с ндс. Накрутив саму сумму ндс и свою наценку. Но как мне списывать товар с ндс, если оприходовала его без ндс? На складе то у меня получается какой товар?
Запуталась. Подскажите кто знает..

[Аланда]

Сообщение от Maryna

наименовании товара указываю при его создании - без ндс

В наименовании товара вы не должны указывать,что он без НДС,потому что пр отгрузке это уже будет ваш товар,который продается с НДС.при поступлении товара просто уберите пометку о наличии счета фактуры и укажите,что товар приходуется без налогов.Эта цена и будет учетной покупной ценой,которая будет списываться при отгрузке.Весь НДС,который вы начислите при продаже,должны будете заплатить в бюджет,потому что к вычету принять будет нечего.

[Maryna]

Сообщение от Аланда

В наименовании товара вы не должны указывать,что он без НДС,потому что пр отгрузке это уже будет ваш товар,который продается с НДС.при поступлении товара просто уберите пометку о наличии счета фактуры и укажите,что товар приходуется без налогов.Эта цена и будет учетной покупной ценой,которая будет списываться при отгрузке.Весь НДС,который вы начислите при продаже,должны будете заплатить в бюджет,потому что к вычету принять будет нечего.

Вы понимаете, я работаю в 1С 8.2

Тут когда приходуешь товар, ты новый создаешь. Когда создаешь новый, там указываешь ндс (18, 18/118, 10, 0) или без ндс. Это все пункты для выбора.
Ты сформировал данные о товаре, внес, и автоматически все эти данные о налогах отражаются в накладной при отгрузке, потому что выбираю при отгрузке клиенту я тот же товар.
Я Вас не понимаю? Или что то недопоняла?

[Аланда]

Maryna, про отгрузку речи нет,там нужен НДС,а вот как вы программе 1С 8 проводите товар,полученный без НДС,я не знаю.Написала ,как это делается в 1С7.7.Информация о товаре хранится в том виде,какой нужен для отгрузки,а в документе прихода выбирается "без НДС".

[ILD17]

Сообщение от Maryna

Ты сформировал данные о товаре, внес, и автоматически все эти данные о налогах отражаются в накладной при отгрузке, потому что выбираю при отгрузке клиенту я тот же товар.

Данная строка в материалах служит для автоматического заполнения документов и ни как не влияет на счет 10. Вам в любом случаи придется указать ндс 18% или без НДС и в зависимости от выбранного результата исправлять в документе Поступление товаров и услуг или Реализация товаров и услуг ставку НДС в ручную.

[Валерия]

Имеется ввиду, что в справочник попала номенклатура БЕЗ НДС. При продаже этого Товара ставьте цену в т.ч. НДС или НДС у Вас начисляется со всейбазы, т.е. цена без НДС * кол-во = база * 18%. Там где цена и валюта поставьте 18% и всё будет формироваться...

[Maryna]

Сообщение от Валерия

Имеется ввиду, что в справочник попала номенклатура БЕЗ НДС. При продаже этого Товара ставьте цену в т.ч. НДС или НДС у Вас начисляется со всейбазы, т.е. цена без НДС * кол-во = база * 18%. Там где цена и валюта поставьте 18% и всё будет формироваться...

Я кажется нашла выход.
В номенклатурном справочнике ставлю с ндс. А вот в приходной накладной самой - исправляю сумму на без ндс.


Спасибо. Если кому то поможет, буду рада.

[Аланда]

Сообщение от Maryna

В номенклатурном справочнике ставлю с ндс. А вот в приходной накладной самой - исправляю сумму на без ндс.

Разве я не об этом вам писала?

[Maryna]

Сообщение от Аланда

Разве я не об этом вам писала?

Видимо об этом. Но пока сам не наковыряешь, не прочухаешь о чем речь
спасибо еще раз.