НДС с предоплаты

[Ирина .Ш.]

Сдав НДС за 1 квартал обнаружили , что не учли предоплату допустим на 2 млн руб.Ошибка была в неправильном расзнесении договоров и при заполнении кникги покупок не посчиталась эта сумма НДС ( с 2 млн).
В феврале уже была полностью совершена отгрузка.Вопрос!!! очеь не хочется , чтоб в декларации за 1 кв был НДС к возмещению..Налоговая этого не любит..и можно ли частями эту сумму показывать в книге покупок..ведь мы в принципе получается переплатитили бюджету , так что то что мы покажем частями возмещенный НДС не будет ли это ошибкой??

[Ирина .Ш.]

Может я неточно выразилась, частями показывать в книге покупок НДС с предоплаты ( тем более была не одна счет-фактура на аванс)..например одну сумму показать в 1 кв ( уточненку сделать) и 2-ю сумму во 2 м квартале ..Очень не хочется сдавать декларацию с минусом..у нас б.проблемы я знаю.. и какое наказание м.б если я так разобью суммы..

[Б_С_К]

Сч.ф-ру на Аванс ВЫДАННЫЙ Вы имеете права не брать на возмещение вообще.

[Ирина .Ш.]

спасибо за краткий ответ!! Но хочется подробнее!! если я разобью или напрмер отгрузка была в феврале а я возьму на возмещение во 2-м квартале и частичнов 3 м я имею право так сделать???

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина .Ш.

если я разобью или напрмер отгрузка была в феврале а я возьму на возмещение во 2-м квартале и частичнов 3 м я имею право так сделать???

Нет, У Вас для этого должно быть основание, А если Вам так просто хочется то - нет

[Ирина .Ш.]

чисто ошибка бухгалтера !! неправильно разнесла в бухгалтерии...

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина .Ш.

чисто ошибка бухгалтера !! неправильно разнесла в бухгалтерии...

Значит должны делать доп. листы к Книге и подавать Уточненку.
(Я не пойму зачем Вам Ставить НДС с предоплаты, если Вы уже сдали декларацию и Вас все устраивает? Ставьте к возмещению НДС с реализации и ни каких уточненок

[Ирина .Ш.]

ТАк!! Вы меня не поняли !! Ндс с предоплаты уже оплачен..я прозевала возместить его при отгрузке и без него (ЭТО большая сумма) сдала НДС за 1 кв .реализация была в феврале 2012. И если сечас я подам уточненку будет НДС с минусом т.е. мне должен бюджет!!! я не хочу терять такой большой НДС и я хочу его учесть в след декларации..А выпишете.что я должна уменьшить сумму реализации ..но тогда не б.соответствия с декларацией по прибыли и налоговая еще больше обратит внимание.

[Б_С_К]

Теперь я Вообще ни чего не поняла....

Сообщение от Ирина .Ш.

что не учли предоплату допустим на 2 млн руб.Ошибка была в неправильном расзнесении договоров и при заполнении кникги покупок не посчиталась эта сумма НДС ( с 2 млн).

С начала было вот это

Сообщение от Ирина .Ш.

Ндс с предоплаты уже оплачен..я прозевала возместить его при отгрузке

А это в конце.....

Давайте все с начала
Аванс ВЫ платили или ВАМ ?