Как расчитать ЕНВД?

[Irean]

Мне дали такую задачу- расчитать ЕНВД для клиента.
ООО Занимается перевозкой грузов. У неё 6 машин. Помогите расчитать ЕНВД
Формула есть, а что туда подставлять плохо понимаю.

[MarinaAnna]

Код вида предпринимательской деятельности - 05
Базовая доходность 6000 (для грузоперавозок) (для других видов деятельности базовая доходность другая, вернее для каждого вида своя базовая доходность)

физ показатель 1 месяц 6 (машин)
2 месяц 6
3 месяц 6

К1 1.4942
К2 1.00 (поставила один, но нужно найти закон СПб, К2 для грузоперевозок, у меня авторемонт К2 = 1, в розничной торговле у меня К2= 0,5, поэтому найди закон о ЕНВД Питера и там найди показатели К2, там таблица должна быть для разных видов деятельности.

Расчет такой 6000 * (6+6+6) * 1,4942 * 1 = 161374 (налоговая база) * 15% (налоговая ставка) = 24206 руб налог, но из этого налога можно вычесть зарплатные взносы начисленные и уплаченные за квартал, но при вычете, сам налог должен быть не менее 50%, т.е. если взносы перечисленны в сумме 15 тыс, то полностью мы их вычесть не можем, а можем только 12103, что уменьшит налог на 50%, если взносов н-р было начислено и уплачено 10 тыс руб, то их можно полностью в вычет поставить, так как на меньше 50%
Т.е. налог получился к уплате
в первом случае:
24206 налог
- взносы начислены 15000, но к вычету мы можем поставить 12103
= 12103 к уплате
во втором случае:
24206 налог
- взносы 10000
= 14206 к уплате.

1. Расчет налоговой базы брала из расчета К2 = 1.00, но у тебя он может быть другой, для этого прочитать закон СПБ об ЕНВД.

2. Сумма налога к уплате будет зависеть от начисленных и уплаченных взносов (ПФР, ФСС, ОМС)

[MarinaAnna]

Кидаю декларацию заполненную с вариантом взносов 15000 тыс начисленных и уплаченых. На странице где КБК , поясняю, что там несколько ОКАТО, это н-р для розничной торговли, когда несколько точек торговых с разными адресами, в таких случаях на каждый адрес заполняется несколько листов с расчетом по каждой строчке, в вашем случае скорей всего ЕНВД по юр адресу, и тогда будет только один ОКАТО.

[Irean]

Ой, спасибки Вам огромнейшое)))