Помогите новичку.

[Евгения22]

У нас общая система нологообложения. ООО хочет оплатить по безналу. Подскажите как мы должны выставить счет (с НДС, без НДС)? Что при этом мы оплатим государству??? (сумма выставленного счета 183000) И каким образом обналичить деньги для оплаты работнику? Очень буду благодарна за подробный ответ!!!

[ГЛБ]

Сообщение от Евгения22

Подскажите как мы должны выставить счет (с НДС, без НДС)?

раз вы на ОСНО, значит с НДС

Сообщение от Евгения22

Что при этом мы оплатим государству???

налоги: на прибыль и НДС

Сообщение от Евгения22

И каким образом обналичить деньги для оплаты работнику?

у есть чековая книжка? если есть, то снимайте с р/сч, приходуйте их в кассу и выдавайте работнику, либо, если у работника есть карточка, то переводите на карточку.

[Евгения22]

НДС составит с такой суммы около 30000??? которые мы должны оплатить государству??? Извините за глупый вопрос, я не бухгалтер.

[Впервые главбух]

Сообщение от ГЛБ

раз вы на ОСНО, значит с НДС

а если вдруг освобождение есть?

[ГЛБ]

Евгения22, если у вас сумма договора 183000, то НДС в т.ч составит 27915.25, если у вас совсем нет покупок, т.е. нет сумм НДС, которые можно поставить к уменьшению, то надо заплатить 27915.25

[ГЛБ]

Впервые главбух, такыть не пишет об этом автор, может и есть

[Евгения22]

Если мы эти деньги перечисляем на оплату товара, аренды и т.д. оплата НДС может быть уменьшена?

[ГЛБ]

Сообщение от Евгения22

Если мы эти деньги перечисляем на оплату товара, аренды и т.д. оплата НДС может быть уменьшена?

Евгения22, какие эти? если у вас есть расходы и вам выставили сч/ф, то вы можете начисленную сумму 27915.25 уменьшить на сумму НДС, по которым получены сч/ф.

[К@труся]

Евгения22, почитайте статьи 146 и 171 НК

[Евгения22]

Подскажите еще пожалуйста, сколько % от этой суммы (183000) мы оплатим налоги?

[Впервые главбух]

Евгения22, вы НДС имеете в виду?

[Евгения22]

Попробую правильно поставить вопрос: Мы выставляем счет с НДС на 183000, НДС составит около 30000 (к примеру), мы этими деньгами, которые нам перечислили (183000) оплачиваем, допустим, товар, аренду, рекламу (нам выставляют счета с НДС). НДС я так понимаю мы "списали". Что мы должны будем оплатить в налоговую, если все деньги мы пустим на оплату текущих расходов??? Спасибо.

[Аланда]

Сообщение от Евгения22

НДС составит около 30000 (к примеру

Это будет НДС,начисленный к уплате в бюджет.

Сообщение от Евгения22

оплачиваем, допустим, товар, аренду, рекламу (нам выставляют счета с НДС

Вы можете ничего не оплачивать,но ,если оприходовали товар,поступление услуг(аренда,размещение рекламы) по документам от поставщиков с при наличии счетов-фактур,весь НДС,предъявленный вам поставщиками в счетах-фактурах,можете вычесть из НДС,который начислили по реализации или при поступлении предоплаты от покупателя.Таким образом,окончательно сумма НДС к уплате в бюджет будет равна разнице между НДС ,начисленным к уплате,и НДС,предъявленным поставщиками.

[Евгения22]

Спасибо, за ответ. А еще что-нибудь мы платим в налоговую??? Кроме этой разницы???

[Аланда]

Сообщение от Евгения22

еще что-нибудь мы платим в налоговую??? Кроме этой разницы

По НДС ничего,но не забывайте про прибыль, страховые взносы и налг на имущество,если оно есть на балансе.