Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день всем, подскажите пожалуйста в книге продаж НДС= Сумме по 4 колонке (всего продаж вкл. НДС)*18/118, а по 010 строке (колонка 3) декларации по НДС, программа Налогоплательщик ЮЛ высчитывает мне НДС исходя из такой формулы: НДС= реализации (сумму по 4 колонке книги продаж)*18%!!!! Скажите пожалуйста эти суммы должны совпадать, или мне программа правильно считает, должны ли быть равны сумма по колонке 5б книги продаж и сумма по колонке 5 декларации по НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
В колонке 5б книги продаж показываются суммы НДС ,начисленные по реализации и по авансовым счетам-фактурам, а в декларации по строке 010 -сумма НДС только по реализации,поэтому,если были сформированы счета-фактуры по авансам от покупателей, суммы в колонках могут не совпадать.НДС с авансов показывается в строке 070 и вот уже сумма всего начисленного НДС к уплате (стр.010 плюс строка 070),которая показывается в строке 120 ,должна совпадать с суммой по книге продаж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|