Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, что делать, если покупателю выставили счет с НДС, а они оплатили без НДС как проводить в 1с и как правильно поступить? Заранее спасибо!)))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Поддержу БСК в том,что ничего страшного не произошло,проводится платеж ,как обычно,а сумма НДС ,выставленная покупателю ,будет показана в счете-фактуре.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
юлияА, в произвольной, обычно письма пишут на своих фирменных бланках, если у них нет такого, то просто с указанием своих и ваших реквизитов, кому адресовано и от кого, ну и сам текст.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
ГБ
|
![]()
ГЛБ, а письмо пишут контрагенту или банку? Просто у нас был случай, что в п/п НДС забыли отдельно прописать. Мы писали письмо в банк с уточнением, комиссию сняли. Оказывается, что достаточно письмо контрагенту написать?
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|