Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Приветствую всех!!
Подскажите, пожалуйста, такой момент: с заказчиком заключили договор на определенную сумму. По договору он должен произвести оплату двумя частями, допустим, 80% и 20%. Сделали два счета по этому договору на эти суммы. Дальше эти два счета должны закрыться каждый на свою сумму. Счет-фактуры, соответственно, тоже две получаются. Правильно? Так и сделали... Но заказчик сказал, что это неправильно. Им нужна счет-фактура на всю, общую, сумму. Типа, первая оплата - это был аванс. Но счета ведь два, и каждый надо закрыть... Чего делать? Специально для них создать такую счет-фактуру, не сохраняя ее у себя? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Необязательно,вы можете сделать один документ реализации и один счет-фактуру в целом по договору.Я думаю,вы напрасно делили счета,нужно было сделать один счет на весь договор,но оплата была бы в два приема,первый-действительно аванс в оговоренной сумме,второй -доплата по счету.Но и сейчас ,по-моему ,ничего не мешает закрыть весь договор по двум счетам.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Bagira_1504, а в договоре что написано? это работа в два этапа, или это аванс и полная оплата?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
На каждый счет свой акт и своя счет-фактура? Я правильно понимаю? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
"Общая стоимость работ определяется сметой. Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплата) ... руб. Форма оплаты безнал. Генподрядчик производит доплату оставшейся суммы в течении 3 дней... Генподрядчик осуществляет оплату по выставленному счету." про два этапа не нашла в договоре ничего. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Bagira_1504, ну ведь вот у вас же написано в договоре,что проводится авансовый платеж по договору,это и была первая оплата по договору,поэтому я написала,что не нужно было делить сумму по договору на 2 счета,а выставлять один.Но ,независимо от того,что оплату провели по двум счетм,что мешает закрыть одним документом оба счета и сделать один счет-фактуру по документу реализации на всю сумму договора в целом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Руководитель сказал сделать один счет на 80% и второй счет на 20 %. Не знаю, зачем они так делают, я бы лично делала один счет на всю сумму. Или мне нужно было с ним поспорить?! =)
Ладно, тогда как в 1С закрыть два счета сразу одним документом реализации? чтобы там получилась из двух счетов одна сумма, общая? Вручную что-то менять? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Понятно, спасибо.
А вообще это нормально, что на один договор просят сделать два разных счета?! В каких случаях обычно такое делать надо? И вообще, ведь получается тогда, что закрывающие документы не соответствуют счету (например, по количеству, по сумме...) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Bagira_1504, а при чем тут сф и счет? ни между собой могут быть вообще не связаны. счет на аванс может быть в фиксирован. сумме по договору, без подвязки к объему работ или услуг....
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
|
![]()
В данном случае счет - это просто бумажка-напоминалка, никаких проводок он не порождает, ни в каких субконто не участвует, "закрывать" его не надо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.11.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Поняла, спасибо большое! =)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
Хочу продолжить тему по поводу счетов...
Тоже неоднократно сталкивалась и до настоящего времени сталкиваюсь с контрагентами, которые хотят (настаивают) на выставлении им счетов ( именно счетов на оплату) на полную сумму услуг, которые им оказаны, хотя... по договорам мы обязаны выставлять счета на предоплату, и эта предоплата по роду услуг никак не может быть равна сумме оказанных услуг за месяц ( т.е. соответствовать сч-фактуре и накладной)...ну вот мы в начале месяца не можем знать окончательную сумму... Так вот поправьте меня..может я не права, но окончательный расчет за месяц вполне контрагент может произвести на основании счет-фактуры и накладной(акта), т.е.попросту доплатить...Ведь он так же ведет учет, видит сколько заплатил, сколько недоплатил... А получается на деле такая ситуация...мы выставили счет, они оплатили, не доплатили в результате и просят на оставшуюся сумму еще счет..зачем? Правда, может чего то я не знаю, не догоняю??? разъясните кто-нибудь... |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2012
Сообщений: 252
Спасибо: 0
|
![]()
оплачивать можно же по счету или счет-фактуре. Так вот по счету они изначально оплатили, потом получают счет-фактуру на большую сумму и доплачивают на основании уже этой с/ф. Т.е. в назначении платежа пишут "Доплата по с/ф №... от... за то то"
По крайне мере у нас такое практикуется ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
и я о том же...Но почему тогда так упираются? что за причина? я хочу понять...поэтому и думаю, может я не права...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2012
Сообщений: 252
Спасибо: 0
|
![]()
_Buhgalter, а вы им свой вариант предлагали? отнекиваются? чем аргументируют?
устройте им допрос с пристрастиями раз они такие принципиальные ![]() (лично я тоже не понимаю их сложную логику) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
Конечно предлагали, не просто предлагали - силой, можно сказать, внедряли
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
![]()
Очень часто заказчики просят выставить сначала счет на предоплату, а потом счет на окончательный расчет. Не вижу в этом проблемы. Хотят - пожалуйста, ни какого нарушения в этом нет, и на НУ и БУ ни как не влияет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
|
![]()
_Buhgalter, это вопрос организации документооборота на их фирме. Вероятно, они решили, что руководство поручает бухгалтерии произвести платежи в письменном виде с помощью надписи на счете. Счет содержит все подробности платежа, руководству удобно глядя на него принимать решение о платеже, а бухгалтер защищен от обвинений в ненужном платеже, имея завизированный счет. Поэтому на каждый платеж они будут требовать выставить счет.
Да ерунда все это, просто бумажка. Заказчик просит - надо напечатать. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|