Как учитывать НДС в рознице

[Кристинка]

Оптовая фирма купила товар для оптовой продажи. Оприходовали, НДС учтен. 70% продали товар оптом, начислен НДС с продаж. 30% решили продать в розницу. А как теперь НДС с розницы начислить, ведь сч/ф физ.лицам не выписывают. Раньше с розницей не сталкивалась.

[Youlia]

а вы под ЕНВД на рознице не подпадаете?

[MarinaAnna]

Сообщение от Кристинка

Раньше с розницей не сталкивалась.

Если в вашем регионе есть налог ЕНВД, то розница попадает под ЕНВД, если площадь торгового зала меньше 150 кв.м, то в этом случае, вам необходимо встать на учет как плательщик ЕНВД в течение 5 дней с момента начала розничной торговли. И в этом случае, тот товар который вы продадите в розницу, а вернее НДС по этому товару вам нужно восстановить и включить его в себестоимость этого товара.

[Кристинка]

Мы ОСН , я так понимаю ЕНВД отменили в Москве

[Youlia]

Сообщение от Кристинка

Мы ОСН , я так понимаю ЕНВД отменили в Москве

а вы на территории Москвы непосредственно продаете в розницу?

[Б_С_К]

Сообщение от Кристинка

сч/ф физ.лицам не выписывают

Выписывается сч. ф-ра за определенный период который прописываете в учетной политике. День, неделя, месяц, квартал на розничные продажи

[Кристинка]

Сообщение от Youlia

а вы на территории Москвы непосредственно продаете в розницу?

Да, собираемся прям со склада в Москве

[Кристинка]

Сообщение от Б_С_К

Выписывается сч. ф-ра за определенный период который прописываете в учетной политике. День, неделя, месяц, квартал на розничные продажи

Если я правильно поняла. Сегодня продали в розницу со склада, сч/ф делается на всю сумму. Послезавтра наверное тоже продадим в розницу, значит послезавтра надо будет выписать сч/ф на всю сумму?

[MarinaAnna]

Сообщение от Кристинка

значит послезавтра надо будет выписать сч/ф на всю сумму?

Да, с/ф за день на всю сумму для розничных покупателей, а для юриков для каждого отдельно.

[Кристинка]

Огромное спасибо. Ещё один вопросик обязательно 42счет (торговая наценка) использовать или можно 41.02 (товары в розничной торговле).

[MarinaAnna]

Я не использую 42 счет, у меня розница и опт, только розница на ЕНВД, а опт на ОСНО.