Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.10.2012, 15:14 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
|
НДС по расходам и экспорт
Добрый день, работаю в 1с8.2, организация на осно, был экспорт в 3кв, документы для подтверждения есть, заполняю помощник по ндс, и часть ндс по закупке для экспорта и расходам он заносит все равно 3 раздел декларации, почему так, подскажите пожалуйста?
|
11.10.2012, 16:47 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.10.2012, 08:51 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
|
Re: НДС по расходам и экспорт
1)регистрация сч/ф на аванс,
2)подтверждение 0%ставки ндс, 3)распределение ндс косвенных расходов, становится розовым подтверждение 0 ставки, опять провожу эту операцию 4)формирование книги покупок-заносит почему то часть экспортных закупок 5)формирование книги покупок 0% 6)формирование книги продаж ОбщаЯ сумма к возмещению правильная |
12.10.2012, 10:37 | #5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Цитата:
И проверте реализацию на Экспорт в проводках, т.к. проводку с 19.3 на 19.7 (субсчет "НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт") Создает документ реализации. И от туда он попадает в документ книга покупок 0% |
|
12.10.2012, 11:42 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
нет. Потому что распределение косвенных расходов не зависит от подтверждения, и распределяет по выручке за квартал. А вот в зачет берется доком Книга Покупок 0% ставка и вот в этот документ зачет попадает согласно документа "подтверждение 0% ставки" и "Распределение косвенных расходов"
|
12.10.2012, 12:46 | #8 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Цитата:
Сейчас проверила на БП - ей всё равно в каком порядке заносить ... странно, не логично. В подтверждении экспорта в регистр "НДС предъявленный по реализации 0%" идет запись сумм НДС которые уже можно взять к вычету с 19.07 ... откуда ж она может знать сколько у меня еще распределится на него? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.10.2012, 13:22 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Так в Регистрах НДС распределяется сразу по реализациям в Документе "распред. НДС косвенных расходов", и после того как реализация попадает в подтвержденные, автоматом то что на неё распределилось попадает в документ "Книга покупок НДС 0%"
|
12.10.2012, 14:22 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Яночка Главное Документ "Книга покупок 0%" делать после этих двух. А подтверждение и распределение их порядок на окончательный результат не влияет. т.к. задача одного это распределить расходы в текушем налоговом периоде. Задача другого - показать кикие реализаци мы подтвеждаем. А книга Покупок уже на основании их двоих собирает возмещение. Вообщем у меня проблем с ними тремя не было
|
15.10.2012, 09:34 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Добрый день, нет мне покоя в этой жизни, галочку не "отразить ндс в книге покупок" не ставлю, реализацию проверила, все перепроводила, в разных последовательностях проводила, все равно кусок ндс заносит в формирование книги покупок и в 3 раздел декларации, помогите пожалуйста разобраться с чем это связано?
|
15.10.2012, 10:05 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
|
15.10.2012, 13:09 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
|
Re: НДС по расходам и экспорт
просмотрела еще раз, часть ндс по расходам экспорта, ндс по которым я отношу на 19.07 отправляет в раздел и в формирование книги покупок.
экспорт весь подтвержден... |
15.10.2012, 13:17 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
|
15.10.2012, 15:03 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Не правильно делаете. Я выше по-моему писала. Приходуете Вы НДС как обычно по товару на 19.3. А проводку 19.3 - 19.7 Должет создать документ Реализация товаров при реализации на экспорт (может поэтому и не правильно в дальнейшем заполняет)
|
15.10.2012, 15:26 | #18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
|
Re: НДС по расходам и экспорт
по закупке товара все заполняет правильно в 4 раздел, а вот расходы если я ставлю НДС 19.03 то полностью в 3 раздел, у нас и экспорт и реализация внутри страны, получается часть ндс по внутренним расходам в 3 раздел, а ндс по расходам на экспорт в 4 раздел....
|
15.10.2012, 15:42 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
Я Вас немного перестала понимать... Если Вы о косвенных расходах, то они должны попасть на 19.7 - документом "Распределение косвенных расходов" и Вот тогда они попадут в 4 раздел согласно подтвержденным ставкам
Ну так и должно быть. |
16.10.2012, 10:03 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС по расходам и экспорт
А еще я наверно забыла сказать что по всем Косвенным расходам по которым распределяется НДС, в приходе тоже не должна стоять галочка "Учитывать в книге покупок" (Может вот тут еще у вас ошибка)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|