Налоги

[lacosta]

Уважаемые бухгалтера. Прошу помощи и низко кланяюсь.Помогите.
При регистрации ООО выбрана обычная система налогообложения 18%
Ген и бух в одном лице. Первые месяцы компания работать не будет .Какие налоги платить кроме 18 процентов. И на будующее предположим такую ситуацию я взяла платье на реализацию стоит оно 15000 по договору с хозяином платься я должна его продать за 15000 и получить за это комиссию от него. Вопрос что делать в этом случае с НДС. Конечно бухгалтера возьмем на работу только бы самой для начала не погрязнуть и разобраться.
Заранее благодарна тем кто откликнется

[Катена]

первые месяцы никаких налогов не платите, сдавай те нулевой отчет

[Главан]

Сообщение от lacosta

При регистрации ООО выбрана обычная система налогообложения 18%

Что такое 18% поясните.
Если берете товар на реализацию, то НДС начисляете к уплате с комиссионного вознаграждения

[Катена]

На обычной системе налогооблажения НДС 18%, а на упрощенной смотря какую систему выбирете, есть 6%, есть 15%, а вот про комиссионное вознаграждение я не знаю

[MegaUser]

у меня похожая ситуация, следовательно вопрос: а по ЗП на ген дира налоги все равно же платить надо и декларации сдавать по ЕСН и в ФСС?
еще огромная просьба было операций по р/сч штук 10, но так как я далек от бухгалтерии прошу помощи(я напишу операции мне будут нужны проводки и в какие отчеты их запихать) просто 2-ой день пытаюсь разобраться уже голова кипит... если сможете помочь напишите пожалуйста

[Галина Вас.]

Сообщение от MegaUser

у меня похожая ситуация, следовательно вопрос: а по ЗП на ген дира налоги все равно же платить надо и декларации сдавать по ЕСН и в ФСС?

Да должны и налоги начислить и уплатить и декларации сдать, и незабудьте про Пенсионный еще.
но для начала надо приказ на прием и установить заработную плату а потому уже налоги начислять.

[Галина Вас.]

Сообщение от MegaUser

еще огромная просьба было операций по р/сч штук 10, но так как я далек от бухгалтерии прошу помощи(я напишу операции мне будут нужны проводки и в какие отчеты их запихать) просто 2-ой день пытаюсь разобраться уже голова кипит... если сможете помочь напишите пожалуйста

Пишите что было попробуем помоч!

А вообще если фирма собирается расти а в бухгалтерии вы ничего не соображаете, то лучше сразу взять буха.

[Катена]

давайте пишите проводки, и поможем начислить зарплату

[MegaUser]

буха будем брать конешно а сдать то мне сейчас надо все
1. Ук 10000
2,%-й заем учредителя 300000
3. комиссия банка 30
4. перечисление поставщику за ОС(док-ты будут след кварталом) 150000(НДС включен в сумму)
5. перечисление поставщику за ОС 100000(НДС включен в сумму)
6. док-ты на ОС пришли на 80000(НДС включен в сумму)
7. перечисления за юр услуги(НДС необлагается) 18000
8. док-ты от юр фирмы на 18000
9. ЗП будет начислена в размере 15000
вот впринципе все движения по фирме за 3-й квартал.
и как это все впихнуть в отчетность ума неприложу.
да и налоги какие проплатить надо ОС есть уже на 80000 знач. надо на имущество платить, НДС вообще темный лес сколько платить как расчитать(ужас как вы в этом разбираетесь)

[Катена]

до 15 числа следующего за квартальным нужно оплатить:
ФСC=З.п.х2,9%
ФФОМС= з.п.х1,1%
ТФОМС= з.п.х2%
ПФ страховая= з.п.х10%
ПФ накопительная= з.п х 4%
НС и ПЗ= з.п. х 0,2%
ЕСН= з.п. х 6%, но не совсем уверена т.к. сама начинающий

[Катена]

Уставный капитал Дт 75.1, Кт 80, в программе 1С внести операцию вручную, по НДС, ЕСН, ФСС ПФ как заполнять есть кое какие материалы, могу скинуть по электронной почте

[Катена]

документы от юридической фирмы формируйте как услуги сторонней организации, комиссия банка забивайте в выписку- прочие выплаты, счет 91.2 , услуги банка

[Галина Вас.]

Если вы официально будете проводить 15 000 руб. то сначало начислите НДФЛ 15000 х 13%. Если при этом не будете применять стандартный налоговый вычет,Если будете то 15000-(400-на себя как на работника, 600-на каждого ребенка до 18 лет) * 13%.
Потом начисляете все остальные налоги. выше было показано как.

До 15 числа надо сдать ФСС.

[MegaUser]

Сообщение от Катена

Уставный капитал Дт 75.1, Кт 80, в программе 1С внести операцию вручную, по НДС, ЕСН, ФСС ПФ как заполнять есть кое какие материалы, могу скинуть по электронной почте

спасибо, если нетрудно на asderf@yandex.ru, спасибо за ЗП
для Галина Вас. спасибо НДФЛ понял а какие еще кроме ЗП мне надо будет заплатить налоги по моей ситуации(напишите если нетрудно как для чайника)

[lacosta]

Спасибо Вам гуру бухгалтерии.
Скажите пожалуйста если не трудно какие отчисления и налоги платятся и когда можно поменять систему налогообложения.Ведь ген диру то надо назначить зарплату а если балансы нулевые то с чего платить?

[lacosta]

Да и еще может кто знает какую нибудь книжечку толковую по налогам отчислениям и начислениям что б почитать.
С уваженим, Лакоста

[MegaUser]

Сообщение от lacosta

когда можно поменять систему налогообложения.Ведь ген диру то надо назначить зарплату а если балансы нулевые то с чего платить?

поменять можно с 1октября по 30 ноября, несете заявление в налоговую и они вам разрешают с 1 января на упрощенке сидеть(тоже буду делать)
а так получается за вами хвост и налоговики будут прибавлять пени скорее всего.
вопрос ко всем немного покопавшись пришел вот к чему:
налог на имущество мне надо заплатить 2,2 % от суммы 67796 (80000-НДС)
а НДС получается 38,135.59(с сумм 100000 и 150000) к вычету
а к оплате 12,203.39(с суммы 80000) итого НДС платить ненадо и задолженность пердомной по НДС будет 25932.
скажите я правильно все расчитываю или как?

[Главан]

меняете вы систему налогообложения до 30 ноября на следующий год. А за текущий год вы должны отчитаться по-старому

[Главан]

Сообщение от lacosta

Да и еще может кто знает какую нибудь книжечку толковую по налогам отчислениям и начислениям что б почитать.
С уваженим, Лакоста

Книжечка есть, называется Налоговый кодекс, а так же План счетов бухгалтерского учета и Положения по бух. учету (ПБУ). Можете так же прикупить книгу с примерами бухгалтерских проводок, на первое время она Вас выручит

[наида]

[QUOTE=MegaUser]поменять можно с 1октября по 30 ноября, несете заявление в налоговую и они вам разрешают с 1 января на упрощенке сидеть(тоже буду делать)
а так получается за вами хвост и налоговики будут прибавлять пени скорее всего.
вопрос ко всем немного покопавшись пришел вот к чему:
налог на имущество мне надо заплатить 2,2 % от суммы 67796 (80000-НДС)
а НДС получается 38,135.59(с сумм 100000 и 150000) к вычету
а к оплате 12,203.39(с суммы 80000) итого НДС платить ненадо и задолженность пердомной по НДС будет 25932.
скажите я правильно все расчитываю или как?[/QUOTE

у вас лишь одна счет-фактура полученная ( ну эт как я поняла) , на 80000 тысяч в том числе НДС 12203, вы ее должны зарегистрировать в книге покупок, 12203 будет к вычету) к оплате вы действительно ничего не должны