Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.01.2013, 06:47 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Книга покупок книга продаж НДС
Добрый день. Первый раз делаю НДС. Работаю в программе 1С:8.2
Подскажите пожалуйста чтобы сформировать книгу продаж нужно сформировать сч-ф на аванс??? это делается Продажи- Ведение книги прод.-регистрация счетов фактур на аванс. Программа сама определяет сч-ф. за период.??? Что нужно дальше сделать. У меня почему в книгу продаж теперь все сч-ф попали и на реализацию и на аванс. Это верно???? |
18.01.2013, 06:57 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
Цитата:
Сумма НДС при составлении авансового с/ф, должна отразиться по сч Дт 76АВ, после того, как вы сделаете реализацию и эту авансовую с/ф запишите в книге покупок, по сч 76АВ, сумма пройдет по Кт.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
18.01.2013, 07:27 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
Да проводка у меня по сч-ф на аванс Д76АВ К68,02. Как записать сч-ф на аванс в книгу покупок. Это делается вручную. Или каким-то документом????
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.01.2013, 08:24 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
18.01.2013, 08:53 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
18.01.2013, 10:21 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
18.01.2013, 10:26 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.01.2013, 10:28 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
18.01.2013, 11:34 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
22.01.2013, 12:50 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
Добрый день! Предыдущий бух. включала в декларацию по НДС по стр.130 (сумма предъявленная н/пл. при приобретении) сумму которая не превышает суммы НДС по реализации т.е. по стр.010, в итоги к уплате получался 0 за конкретный налоговый период; оставался остаток по сч. 19 (хотя все документы в порядке НДС подтвержденный, товар оприходован, и даже оплаченный) и списывала на сч.68.2 с 19 в следующим налог.периоде - это же не правильно! У меня вопрос следующий, мне теперь нужно сдать уточненный декларации по НДС за те периоды когда она так делала, и получится где-то к возмещению из бюджета сумма по НДС будет, где-то к уплате, так будет верно?
|
22.01.2013, 13:16 | #12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
Это верно,если строго следовать НК,но многие бухгалтеры поступают именно так,как ваш предыдущий бухгалтер,чтобы не показывать за квартал НДС к возмещению,потому что это сразу приводит к камеральной проверке всех документов,а этого некоторые очень не любят (впрочем,как и некоторые налоговые инспекции) и предпочитают переносить вычеты на другой квартал.Если документы все в порядке и вы сможете подтвердить НДС к возмещению,подавайте корректировочные декларации,но при подаче корректировок,где получится НДС к уплате,а был 0или меньше,чем попосле корректировки,начала нужно заплатить/доплатить НДС и пени.По-моему так.
|
22.01.2013, 13:52 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
симонова, Можете подать корректировки, и если у вас НДС получится в этих корректировках НДС к возмещению, т.е. получится что налоговая вам должна, то сразу готовьте документы на камеральную проверку, т.е. кучу документов в копиях, а это не только с/фактуры, налоговая пришлет список документов которые они хотят от вас видеть, а вернее копии этих документов заверенные руководителем.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
16.04.2013, 12:53 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
Добрый день. подскажите пожалуйста, почему то у меня в книгу покупок, в графу: Дата и номер сч-ф продавца. попали счет фактуры на аванс от 22.10.12г. Я в 1С 8 недавно работаю. Наверно не допоняла что-то. или это ошибка и книга не верно формируется???
|
16.04.2013, 14:22 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
|
16.04.2013, 22:18 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
АннаЗЗ, Т.е. получается, что вы сначала продали НДС покупателю выписав ему с/ф на аванс, а в 1 кв уже совершили реализацию ему, и этот НДС купили у него обратно, поэтому и попадает в книгу покупок. Ну приблизительно так, если простым человеческим, а не бухгалтерским языком.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
18.04.2013, 04:48 | #19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
Добрвй день. Подскажите пожалуйста. В декларации по НДС в 3 разделе по строке 070 сумма дожна совпадать с сальдо сч 62,02.???? а сумма НДС в графе 5. должна совпадать с сальдо по сч. 76 АВ. ??????
|
18.04.2013, 05:06 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Книга покупок книга продаж НДС
При получении аванса вы должны выписать с/ф на аванс, в строке 070 сумма должна совпадать со сч 76/АВ, а вернее сумма должна быть 76/АВ/18*100
если у вас пришел аванс 118 руб, то вы должны выписать с/ф, и по Дт 76/АВ у вас будет стоять сумма 18 руб, а в строке 070 будет стоять в колонке 3-118 руб, а в колонке 4 будет стоять 18 руб. В эту строку суммы попадают только на основании с/ф выписанной на аванс, а выписываете ее вы, и выписать вы ее должны в течение 5 дней, с момента поступления аванса. С 62 счетом эта строка никак не связана.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|