Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Всем добрый день!В ноябре 2012 мы два раза отгрузили одному и тому же покупателю товары, в декабре 2012 от него поступила оплата, но на 100 руб больше. В итоге образовалось переплата на 100 руб., с которой НДС мы не платили и счет-фактуру на нее не выставляли. Переплата так и болтается на К62.02. Декларацию по НДС за 4 кв 2012 уже сдали, в ней НДС к возмещению. Нужно ли было в данном случае считать эту переплату (100 руб) авансом и выставлять счет-фактуру или как этого избежать? Ведь при проверка налоговая наверняка найдет эти 100 руб и откажет в возмещении.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
У вас возмещение получилось ровно на 100 рублей?? |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | hobotoc (25.01.2013) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|