Исправление ошибки по реализации за прошлый год

[ludmilapopova]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предприятие на ОСНО, 1С Предприятие 8.2
В феврале 2013 года по актам сверки с покупателем выявила ошибки в учете за март 2012 г.: в 1с Реализация товара и сч-ф на эту реализацию проведены с завышенной итоговой суммой. Причем это техническая ошибка ввода информации, т.е. при вводе операции и документов в 1с ошибочно цена на одну позицию товара из списка не была изменена и все позиции товаров идут по этой ошибочной цене. У контрагента документы с верными суммами и исправления не требуют. В декларациях за 1 кв 2012 по НДС и по налогу на прибыль идут неправильные суммы и надо подавать уточненки.
Вопрос: как исправить сумму в Реализации и по счету-фактуре и провести эти исправления правильно в 1С? и чтобы сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли?

[ML2209]

можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах, например, если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово что вы меняете
или делайте исправления первом квартале, уточненка только по ндс.

[ludmilapopova]

Добрый день!

Сообщение от ML2209

можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах, например, если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово что вы меняете
или делайте исправления первом квартале, уточненка только по ндс.

Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.Поэтому вижу только один вариант: исправить ошибку периодом ее совершения (1кв) подать уточненную декл. Только загвоздка в том КАК внести исправления в программу??? Пыталась аннулировать сч-ф с ошибкой (через доп.лист), исправить документ Реализация и на основании создать сч-ф с тем же номером с правильными данными (тоже в доп листе), но 1с не проводит такую сч-ф не правильно видимо действую, а как надо не знаю((..
Может кто подскажет алгоритм действия именно в программе.

[Аланда]

Сообщение от ML2209

можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах

А зачем покупателя подключать,если у него документы правильные,ошибка только в собственном учете организации.

[ML2209]

Сообщение от ML2209

чтобы он проставил печати на возвратных документах

Сообщение от ludmilapopova

если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово

............................

[ludmilapopova]

Сообщение от Аланда

А зачем покупателя подключать,если у него документы правильные,ошибка только в собственном учете организации.

В том то и дело, что тут наша ошибка, кроме нашей фирмы никого не затрагивает..

[Аланда]

Сообщение от ludmilapopova

Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.

Я вижу только вот это.

[ludmilapopova]

Сообщение от ludmilapopova

Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.

это ответ на предположение про енвд.. по началу недопоняла суть комментария про возврат и привлечение покупателя к исправлению нашей ошибки (ведь документы покупателя без ошибок), такой вариант даже не рассматривала...
Есть ли схема исправления средствами только программы? просто исправить документ Реализация товара и счет-фактуру будет неправильным. Может ввести вручную операцию на сумму разницы??

[Аланда]

ludmilapopova, не могу сказать ,как это сделать в 1С8. Сообщение от ludmilapopova просто исправить документ Реализация товара и счет-фактуру будет неправильным. Откровенно говоря,у себя в 1С7.7 так и сделала бы,хотя тоже не уверена!,что это методологически правильно!

[Новичок2329]

Может ввести вручную операцию на сумму разницы??[/QUOTE]
Что Вы имеете ввиду, у меня такая же ошибка! Помогите разобраться

[ludmilapopova]

Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс,
Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была.
Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости
Все суммы сторно с минусами!
Я предполагала такой вариант так и поступила, на счет правильности все таки не уверена

[Новичок2329]

[QUOTE=ludmilapopova;800560]Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, - это бухсправка, правильно?
Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. - а эту как проводку провести, не знаю
Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости - это тоже бухсправка?

[надяя]

Подскажите пожалуйста, как или возможно ли поправить расчеты с контрагентом прошлого периода в текущем и что бы автоматически считались налоги в 1с 8.3
Дело вот в чем, в программе данные об реализации не соответствовали бум. носителю подписанного и утвержденного, прошлый год ест-но закрыт, а править надо.
Исправила бух справкой, по ндс необходимые документы оформила, все красиво заполняется в декларации по ндс. По прибыли все не так радужно, при автоматическом заполнении есть разница по выручке, в декларации по ндс и прибыли.
Или все таки вручную заполнять и вручную делать проводку для до начисления налога на прибыль?