НДФЛ с нерезидента

[Anytushka]

В 2012 году ошибочно оплатила 13% вместо 30%, в 2013 году доплатила с бюджета организации. В 2012 году сотрудник уволился,.Как теперь правильно подать отчет в налоговую?

[ГЛБ]

Сообщение от Anytushka

в 2013 году доплатила с бюджета организации

зря вы это сделали, за счет организации уплата НДФЛ запрещена

Сообщение от Anytushka

Как теперь правильно подать отчет в налоговую?

думаю, что надо подать данные с признаком 2 и неудержанную сумму поставить в графу "сумма налога, не удержанная налоговым агентом", хотя это вы должны были сделать еще в январе 13г.