Книга доходов и расходов

[ЕвгенияСах]

Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, почему у меня в КДиР многие поступления и услуги не принимаются к расходам. При том, что может по одному и тому же контрагенту в одном месяце принимать расходы, а в следующем нет. Может я что то не правильно делаю?

[LiGro]

ЕвгенияСах, вы оплату производите за услуги срок в срок? Т.е получили и тут же оплатили?

[ЕвгенияСах]

Сообщение от LiGro

ЕвгенияСах, вы оплату производите за услуги срок в срок? Т.е получили и тут же оплатили?

Нет не всегда так получается, например за аренду мы платим 5 и 10 числа, а фактуры выставляют в конце месяца, так же например с оплатой за материалы, мы оплатили, а сч-ф выставляют позже, это если мы везем материал. С остальными услугами бывает по разному, когда сразу оплачиваем, когда и позже. Просто я просмотрела КДиР за весь год и даже после оплаты или прихода документа они почему то не признаются расходами к НУ

[LiGro]

ЕвгенияСах, если купили материалы, то надо их списывать через требование накладную, если услуги посмотрите когда делаете приход услуги стоит ли у вас значение принимаются к НУ.

[Аланда]

LiGro, с Добрым утром

Сообщение от ЕвгенияСах

с оплатой за материалы, мы оплатили, а сч-ф выставляют позже, это если мы везем материал.

Программа 1С7.7 достаточно капризная,на мой взгляд,поэтому проверьте совпадают ли договоры по которым прошло списание с р/с оплаты за материалы и поступление материалов/услуг,заполнено ли субконто 3 -оплата за товары и материалы,какой порядок признания материальных расходов выбран в Сведениях об организации-настройки,там должно быть выбрано по оплате (списание материалов требованием нужно для бухучета,а для НУ не обязательно).Если все выбрано и заполнено правильно ,перепроведите документы в групповом режиме (Сервис-обработка документов,выбрать Выписки и Поступления,Провести).

[LiGro]

Аланда, действительно утро!!! Не посмотрела что у нее 1с7 вот видите как вы всегда вовремя!!!!

[Аланда]

Сообщение от LiGro

действительно утро!!!

[korra]

Здравствуйте. помогите пожалуйста. первый раз работаю в 1с 7.7 (усн)
1. оплата поставщику за услугу по счету произведена через п/о лицо наличкой: РКО - А/О (23.01.13). затем приходую операцией Услуги сторонних организаций (31.01.13). В КДиР попадает сумма именно от проведения Услуги (31.01.13), а не расход по а/о. Это правильно? (по а/о получился перерасход)
2. сумма уплаченного в 2013г минимального налога УСН за 2012г. вообще не попадает в КДиР. это тоже правильно? Извините, если вопросы глупые.

[ГЛБ]

Сообщение от korra

1. оплата поставщику за услугу по счету произведена через п/о лицо наличкой: РКО - А/О (23.01.13). затем приходую операцией Услуги сторонних организаций (31.01.13). В КДиР попадает сумма именно от проведения Услуги (31.01.13), а не расход по а/о. Это правильно? (по а/о получился перерасход)

правильно, расход признается на позднюю из дат, в данном случае вы оплатили раньше, чем услуга оказана, поэтому в расходы и не попадает сумма по А/О, а 31 числа провели услугу, вот расход и принялся

Сообщение от korra

2. сумма уплаченного в 2013г минимального налога УСН за 2012г. вообще не попадает в КДиР. это тоже правильно? Извините, если вопросы глупые.

правильно, т.к. не принимается в расходы, читайте ст.346.16 п.22

[korra]

ГЛБ, спасибо. т.е. если бы оплата прошла позже, то в КДиР попала бы сумма по а/о (на будущее уточняю) или все равно от проведения Услуги?

[ГЛБ]

korra, в расходы попадает поздняя из дат, я вам уже сказала. т.е. если бы услугу получили по акту 31 января, а оплатили ее только 1 февраля, то и расход принимается 1 февраля, а если оплатили 23 января, а акт получили 31 января, то и в расход идет 31 января

[korra]

Спасибо большое. поняла

[Ирина127272]

Добрый день!
1-ый заполняю КУДиР 15% и декларацию, могу ли я зачесть в расходы ИП (ИП-подрядчик), выполнение работ субподряда (субподрядчик-юр.лицо) на строительно-отделочные работы..есть только акт о выполнении работ с указанием суммы...рассчитывались налом, чека нет...

[ГЛБ]

Ирина127272, может есть другой документ заменяющий чек? если совсем нет никакого документа, подтверждающего оплату, то в расходы лучше не принимать

[Ирина127272]

Сообщение от ГЛБ

Ирина127272, может есть другой документ заменяющий чек? если совсем нет никакого документа, подтверждающего оплату, то в расходы лучше не принимать

ПКО или товарный чек с печатью подойдет?

[ГЛБ]

Сообщение от Ирина127272

(субподрядчик-юр.лицо)

юрлицо обязано применять ККМ, поэтому без чека один ПКО может не прокатить, по товарному чеку услуги не оплачиваются, а только товар, услуги могут оплачиваться по БСО

[korra]

Вернусь к своему вопросу:
скажите, если по А/О (по оплате услуги) (23.01.13) получился перерасход п/о лица, но сразу не вернули, т.е. долг пока перед подотчетником, у меня в расходы попадает все равно вся сумма по акту от проведения Услуги (31.01.13), а не сумма выданная в п/о. Это правильно? ведь не должны же попадать в расходы не оплаченные или не полностью оплаченные услуги? я запуталась