Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.10.2007, 12:57   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.10.2007
Возраст: 43
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию помогите заполнить ФСС

помогите, пожалуйста, заполнить ведомости ФСС (знаю, что просрочили). тут полный бардак, фирмы новые и бухгалтера еще нет. вопросы глупые, но сама я не могу разобраться.
1) УСН 6% доходы, 1 сотрудник. в сентябре перечислялись 20 руб. НС и ПЗ за август + 1400 взносы в ПФ за август + 1400 взносы в ПФ за июль. 20 руб. за июль не перечислялись.
в октябре перечислено 20 руб. НС и ПЗ за сентябрь + 1400 взносы в ПФ за сентябрь.
зарплата ни разу не начислялась, хотя НДФЛ платили
вопросы: раздел 2, таблица 4 - я указываю тут 2800 (т.е. платежи, фактически произведенные в течение квартала) или 4200 (платежи ЗА месяцы квартала)?

раздел 3 таблица 9 - всего за отчетный период 40 рублей, за август - 20, за сентябрь 20, остальное прочерки. верно? и опять же, пишу ли я этот сентябрь 20, если эти 20 рублей я оплатила уже в октябре?
таблица 10 - левая часть - не могу понять, где мне указать, что я должна им еще 20 рублей за июль

и 2) также фирма УСН 6% доходы, 1 сотрудник, движений на расчетном счете не было, зп не начислялась, зарегистрированы в конце сентября. нужно ли по ней сдавать отчет в ФСС за сентябрь?
diogenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 13:17   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

1.для начала вам надо определиться начисляли вы з/пл или нет. Если з/пл. начислялась, то взносы с нее начислять и уплачивать надо, если не начислялась - то не надо. Поскольку вы пишете, что взносы вы платили, значит скорее всего з/пл. начислялась за июль-сентябрь и ее размер необходимо показать в отчетности по ФСС и ПФ.
2. даже есди деятельность не велась и з/пл не начислялась отчет сдавать вы обязаны и по ФСС, и по ПФ, и декларацию по УСН .
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 13:24   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.10.2007
Возраст: 43
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

Цитата:
Сообщение от Главан
1.для начала вам надо определиться начисляли вы з/пл или нет. Если з/пл. начислялась, то взносы с нее начислять и уплачивать надо, если не начислялась - то не надо. Поскольку вы пишете, что взносы вы платили, значит скорее всего з/пл. начислялась за июль-сентябрь и ее размер необходимо показать в отчетности по ФСС и ПФ.
В том и ситуация, что взносы платились с з/п 10 тыс. рублей, но саму зарплату гендиру не перечисляли.
diogenes вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.10.2007, 13:26   #4
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

Цитата:
Сообщение от diogenes
1 сотрудник. в сентябре перечислялись 20 руб. НС и ПЗ за август + 1400 взносы в ПФ за август + 1400 взносы в ПФ за июль. 20 руб. за июль не перечислялись.
в октябре перечислено 20 руб. НС и ПЗ за сентябрь + 1400 взносы в ПФ за сентябрь.
зарплата ни разу не начислялась, хотя НДФЛ платили
вопросы: раздел 2, таблица 4 - я указываю тут 2800 (т.е. платежи, фактически произведенные в течение квартала) или 4200 (платежи ЗА месяцы квартала)?

раздел 3 таблица 9 - всего за отчетный период 40 рублей, за август - 20, за сентябрь 20, остальное прочерки. верно? и опять же, пишу ли я этот сентябрь 20, если эти 20 рублей я оплатила уже в октябре?
таблица 10 - левая часть - не могу понять, где мне указать, что я должна им еще 20 рублей за июль?
раздел 2, табл. 4
указываете шифр 011
стр. 1 указываете 1
стр. 3 сумму начисленной з/пл за 07-09/2007, у вас похоже на 30000,

раздел 3, табл. 9 заполняете
табл. 10 заполняете строки 2 помесячно/июль, август, сентябрь/, и 11 помесячно/т.е. перечисления за 07,08,09
задолженность на конец отражается по стр.14 (общая на 30/09/07), и стр.15( в нее указываете просроченную залдолж)

Последний раз редактировалось Главан; 23.10.2007 в 13:29.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 13:27   #5
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

начислять и перечислять это разные вещи
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 13:56   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.10.2007
Возраст: 43
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

кажется, разобралась.
спасибо вам большое.
diogenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 15:21   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.10.2007
Возраст: 43
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

еще один вопрос - подскажите, пожалуйста.
в ПФ были ошибочно перечислены взносы в размере 10% на страховую и 4% на накопительную для ген.директора, родившегося до 66-го года, вместо 14% на страховую. как теперь действовать и как отразить это в расчете авансовых платежей в ПФ?
diogenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 15:28   #8
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

diogenes а вы уже отчитались или еще нет?
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист.
martm вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.10.2007, 15:32   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.10.2007
Возраст: 43
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

нет, только заполняю
diogenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 15:37   #10
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 46
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

diogenes, предлагаю в декларации указать все правильно. а недоплаченные 4% на страховую часть заплатить в следущем месяце.
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист.
martm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 13:52   #11
Главный бухгалтер
 
Аватар для баттерфляй
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
По умолчанию Re: помогите заполнить ФСС

Цитата:
Сообщение от martm
diogenes, предлагаю в декларации указать все правильно. а недоплаченные 4% на страховую часть заплатить в следущем месяце.
Я так же считаю, нужно отчитаться как правильно и доплатить 4%+ пеня , а по накопит. у вас будет переплата , дело в том что это единственные налоги по которым не осуществляется зачёт, как объяснили мне в налоговой, возврат и зачёт по ПФ только через суд.
баттерфляй вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как заполнить платежку УСНО vitcki Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 5 08.10.2007 17:18
Помогите заполнить декларацию mel Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 17 05.10.2007 00:11
Помогите заполнить декларацию антуан Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 19.07.2007 09:42
Как правильно заполнить Книгу ДиР Svetllana Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 28.06.2007 19:51
Помогите рассчитать и заполнить декларацию по ЕНВД Lala Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 19.04.2007 11:55


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot