отражение зарплаты (больничный)

[LuLukka]

Здравствуйте! я к вам с глупостью..
посадили меня на з/п.. делаю док-т "отражение зп в учете".. в мае был больничный.. его нужно отразить двумя строчками? за счет соц.страха и за счет работодателя?
ээ... у меня обороты не идут по 302.13.. сумма ЗКР одна (-НДФЛ), а сумма этого док-та другая..

[GlebHappy]

Значит, что-то неправильно делаете:
30302830-30213730 1000 р. Начислили больняк в части ФСС
40120211-30211730 500 р. Начислили больняк в части работодателя
30213830-30301730 130 р. удержали НДФЛ с первой суммы
30211830-30301730 65 р. удержали НДФЛ со второй сумммы

В итоге на выплату должно уйти 870 р. + 435 р., тогда обороты будут равны

[LuLukka]

Сообщение от GlebHappy

Значит, что-то неправильно делаете:
30302830-30213730 1000 р. Начислили больняк в части ФСС
40120211-30211730 500 р. Начислили больняк в части работодателя
30213830-30301730 130 р. удержали НДФЛ с первой суммы
30211830-30301730 65 р. удержали НДФЛ со второй сумммы

В итоге на выплату должно уйти 870 р. + 435 р., тогда обороты будут равны

спасибо. исправлюсь.

[LuLukka]

напишу здесь, чтобы "эфир не засорять""
нашла зкр на больничный. сумма без учета ндфл.. а ндфл с больничного не уплачен.. но естьзкр на общ ндфл (с зп сотрудников).. думаю, сделать уточнение.. но как в 1с это оформить? уменьшить пп ндфл на сумму соответствующую? и продублировать ее просто с той же датой, но с отд суммой ндфл с больничного?

ии.. эээ.. заморочилась с суммой подоходного.. это будет общая сумма ? или же ее н. разбивать на 2 части? ка ндфл с больн-го работодателя и фсс? нет же? усложняю..
и в камине как? там тоже нет ндфл с больничного..
и отчетность сдана.. все корректировать? уточнять?

[GlebHappy]

Отчетность пересдавать не надо.
1) Направляете уведомление на частичное уточнение 211 на 213 (в части НДФЛ с больничного)
Затем датой принятия уведомления:
2) Сторнируете уточняемую заявку/платежку/кассовое выбытие
3) Разносите с учетом уточнения

[LuLukka]

Сообщение от GlebHappy

Отчетность пересдавать не надо.
1) Направляете уведомление на частичное уточнение 211 на 213 (в части НДФЛ с больничного)
Затем датой принятия уведомления:
2) Сторнируете уточняемую заявку/платежку/кассовое выбытие
3) Разносите с учетом уточнения

спасибище) а то сторнирование меня оч смущало (изначально так думала)

[LuLukka]

знаете, что.. а было моног больничных в 12 и 11 годах.. и ндфл с них не платился.. его просто пускали в зп... это значит, мне лучше так оставить?

[GlebHappy]

LuLukka, НДФЛ не платился ВООБЩЕ? Или НДФЛ не распределялся между 211 и 213?

[LuLukka]

Сообщение от GlebHappy

LuLukka, НДФЛ не платился ВООБЩЕ? Или НДФЛ не распределялся между 211 и 213?

не распределяется. всегда с 211 ст.

[GlebHappy]

LuLukka, ну и начхать, главное, что налоговая свое получила

[Джокер]

а как насчет Росфиннадзора?! им важно по какому КОСГУ идут выплаты

[GlebHappy]

Джокер, так кассовый расход в итоге не изменится
Предположим, что у нас больняк на 300 р. по 211 и на 700 р. по 213
Первый случай (не распределяли):
213 сотру на руки 700 р.
211 сотру на руки 170 р.
211 ИФНС 130 р.
Второй случай (распределяли)
211 сотру на руки 261 р.
211 ИНФС 39 р.
213 сотру на руки 609 р.
213 ИФНС 91 р.