Налог на прибыль

[Sadl]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно обойтись без подачи уточненки.
Ситуация такая, работаем на ОСН с организацией на УСН. У нас был ошибочно проведен документ(поступление услуг) во втором квартале этого года. Квартал закрыт. Вся отчетность уже сдана.
Читал про убытки прошлых лет, возможно ли использовать эту информацию или она потеряла актуальность?
Заранее всем большое спасибо.

[sous]

Сообщение от Sadl

документ(поступление услуг) во втором квартале этого года.

вряд ли это убыток прошлого года

[Бухгалтерша]

Сообщение от Sadl

У нас был ошибочно проведен документ(поступление услуг) во втором квартале этого года. Квартал закрыт. Вся отчетность уже сдана.

Я бы пересдала отчетность.
Тем более услуги от них вы получили без НДС раз они на УСН, значит вам надо пересдать только налог на прибыль. И доплатить, т.к. увеличится полученная прибыль(если она была конечно по итогам полугодия).

[ptihka]

Я бы сторнировала в 3 квартале, т.е. внесла исправления в периоде обнаружения ошибки, т.к. налоговый период по налогу на прибыль календарный год. Убытки прошлых лет отражают в налоговой декларации по налогу на прибыль за год.

[sous]

Сообщение от Sadl

Квартал закрыт. Вся отчетность уже сдана.

да не делайте вы ничего, налоговый период по прибыли год, если уж придет проверка ну пусть найдут, будут только пени, а это лучше чем корректировку сдавать,

и вы можете сейчас просто сделать переплату на сумму налога

[Sadl]

Сообщение от sous

да не делайте вы ничего, налоговый период по прибыли год, если уж придет проверка ну пусть найдут, будут только пени, а это лучше чем корректировку сдавать,

и вы можете сейчас просто сделать переплату на сумму налога

Как-то слишком все просто)))

[Аланда]

Сообщение от Sadl

У нас был ошибочно проведен документ(поступление услуг) во втором квартале этого года.

А вообще-то есть это поступление услуг,вы просто ошиблись с датой проведения поступления или его вообще не будет?

[Sadl]

Сообщение от Аланда

А вообще-то есть это поступление услуг,вы просто ошиблись с датой проведения поступления или его вообще не будет?

Случайно дважды проведен один и тот же документ (номер, сумма, наименование услуги - все одинаковое), после закрытия квартала, начали собирать месяца и заметили ошибку)