Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.01.2014, 19:52 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Добрый вечер.Ситуация следующая: ООО на УСНО 6% начало работать с заказчиками как будто это НДСная фирма (бухгалтер сказала ,что ничего противозаконного нет в том что мы будем работать по такой схеме,т.к. мы НДС будем платить как положено),произошло следующее.Фирма держатель основных средств работала 8 месяцев по такой схеме,пока бухгалтер не сказала,что произошла ошибка и входящий НДС с наших расходов к вычету принят не будет,соответственно сумма к уплате получается больше 500 т.р.
Как быть в данной ситуации,посоветуйте пожалуйста.Боюсь,что счёт в любой момент заморозить могут,не очень в этом понимаю. |
03.01.2014, 21:05 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.01.2014, 21:23 | #4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2013г. и уплатить 1/3 в бюджет.
Последний раз редактировалось ptihka; 03.01.2014 в 21:28. |
03.01.2014, 22:41 | #5 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Боюсь,что к Уснщикам ,выставлявшим счета-фактуры с НДС,неприменим
пункт 1 ст.174 об уплате НДС равными долями,а к ним относится другой пункт Цитата:
Цитата:
|
||
06.01.2014, 21:06 | #7 |
Руководитель
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Мы сталкивались с подобной ситуацией, если Ваш покупатель адекватный и с ним можно договориться:
1. они не проводят выписанные счет-фактуры у себя и не берут НДС к возмещению 2. готовите письма на покупателя, что счета на оплату выставляли ошибочно, по "неграмотности" бухгалтера и считать оплату как без НДС Последний раз редактировалось Славок; 06.01.2014 в 21:10. |
06.01.2014, 21:24 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Покупатель адекватный,вот только он естественно попросит минусовать сумму НДС из стоимости за весь период работы,поэтому такая идея не имеет особого смысла (((
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.01.2014, 21:38 | #9 |
Руководитель
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Если у Вас есть партнер на НДС - услуги, попробуйте договориться, чтобы они оказали Вашему покупателю услуги в 4 кв 13 или в 1 кв 14, я бы попробовал в этом направлении...
|
06.01.2014, 22:45 | #10 |
Руководитель
|
Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО
Потом взаимозачет
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение остаточной стоимости ОС при переходе с УСНО на ОСНО | Zera | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 24.12.2012 20:18 |
Определение остаточной стоимости ОС при переходе с УСНО на ОСНО | Zera | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 24.12.2012 20:16 |
ОСНО и УСНО | Alzur | Общая система налогообложения (ОСНО) | 16 | 02.07.2011 07:12 |
ОСНО + УСНО | -tery- | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.03.2010 18:08 |
были на ОСНО перешли на УСНО | ВикТори | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 28 | 24.03.2010 02:40 |