Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.01.2014, 19:52   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
Печаль ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Добрый вечер.Ситуация следующая: ООО на УСНО 6% начало работать с заказчиками как будто это НДСная фирма (бухгалтер сказала ,что ничего противозаконного нет в том что мы будем работать по такой схеме,т.к. мы НДС будем платить как положено),произошло следующее.Фирма держатель основных средств работала 8 месяцев по такой схеме,пока бухгалтер не сказала,что произошла ошибка и входящий НДС с наших расходов к вычету принят не будет,соответственно сумма к уплате получается больше 500 т.р.
Как быть в данной ситуации,посоветуйте пожалуйста.Боюсь,что счёт в любой момент заморозить могут,не очень в этом понимаю.
Любопыт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 20:33   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Добрый вечер.
При УСН принять к вычету входной НДС нельзя, бухгалтер Вам правильно сказала, жаль только, что так поздно.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 21:05   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
При УСН принять к вычету входной НДС нельзя, бухгалтер Вам правильно сказала, жаль только, что так поздно.
Это теперь я уже знаю,что посоветуйте???
Любопыт вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.01.2014, 21:23   #4
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Цитата:
Сообщение от Любопыт Посмотреть сообщение
Это теперь я уже знаю,что посоветуйте???
Сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2013г. и уплатить 1/3 в бюджет.

Последний раз редактировалось ptihka; 03.01.2014 в 21:28.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 22:41   #5
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Боюсь,что к Уснщикам ,выставлявшим счета-фактуры с НДС,неприменим
пункт 1 ст.174 об уплате НДС равными долями,а к ним относится другой пункт
Цитата:
4. Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, производится по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
пункт 5 ст.173
Цитата:
5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 23:10   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Я правильно понял,что проще продать фирму,чем оплатить 500 т.р. Пока что для меня эта сумма налога не по карману )))
Любопыт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 21:06   #7
Руководитель
 
Аватар для Славок
 
Регистрация: 28.11.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 69
Спасибо: 3
Отправить сообщение для Славок с помощью Skype™
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Мы сталкивались с подобной ситуацией, если Ваш покупатель адекватный и с ним можно договориться:
1. они не проводят выписанные счет-фактуры у себя и не берут НДС к возмещению
2. готовите письма на покупателя, что счета на оплату выставляли ошибочно, по "неграмотности" бухгалтера и считать оплату как без НДС

Последний раз редактировалось Славок; 06.01.2014 в 21:10.
Славок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 21:24   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Покупатель адекватный,вот только он естественно попросит минусовать сумму НДС из стоимости за весь период работы,поэтому такая идея не имеет особого смысла (((
Любопыт вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.01.2014, 21:38   #9
Руководитель
 
Аватар для Славок
 
Регистрация: 28.11.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 69
Спасибо: 3
Отправить сообщение для Славок с помощью Skype™
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Если у Вас есть партнер на НДС - услуги, попробуйте договориться, чтобы они оказали Вашему покупателю услуги в 4 кв 13 или в 1 кв 14, я бы попробовал в этом направлении...
Славок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:45   #10
Руководитель
 
Аватар для Славок
 
Регистрация: 28.11.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 69
Спасибо: 3
Отправить сообщение для Славок с помощью Skype™
По умолчанию Re: ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

Цитата:
Сообщение от Славок Посмотреть сообщение
Если у Вас есть партнер на НДС - услуги, попробуйте договориться, чтобы они оказали Вашему покупателю услуги в 4 кв 13 или в 1 кв 14, я бы попробовал в этом направлении...
Потом взаимозачет
__________________
Бухгалтерское сопровождение, 1с Консультации
Славок вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение остаточной стоимости ОС при переходе с УСНО на ОСНО Zera Общая система налогообложения (ОСНО) 0 24.12.2012 20:18
Определение остаточной стоимости ОС при переходе с УСНО на ОСНО Zera Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 0 24.12.2012 20:16
ОСНО и УСНО Alzur Общая система налогообложения (ОСНО) 16 02.07.2011 07:12
ОСНО + УСНО -tery- Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 29.03.2010 18:08
были на ОСНО перешли на УСНО ВикТори Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 28 24.03.2010 02:40


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot