Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.01.2014, 14:09 | #1 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Не любительница создавать новые темы, но чёт не нашла, где можно задать такой вопрос.
ООО на УСН 6%. За год есть небольшой доход. Но с прошлого года тянется приличная переплата. Вопрос: как заполнять страницу декларации "Сумма налога"? Чтобы эта переплата (вернее, не съеденный новыми начислениями за отчетный год остаток от нее) отразился в декларации? Сумма исчисленного авансового платежа что ставить? Чтобы в итоге у меня была сумма налога к уменьшению?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
22.01.2014, 14:45 | #2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
А разве переплата указывается не в лицевом счете организации в налоговой?
Декларацию сдаете с суммой к уплате, но не платите, т.к. есть переплата. Я раньше писала письмо для подстраховки, что прошу переплату по УСН зачесть в счет уплаты налога будущих периодов. |
Сказали спасибо: | Город Ветров (22.01.2014) |
22.01.2014, 18:20 | #3 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Бухгалтерша, то есть сумма налога за отчетный год должна стоять у уплате? А в лицевой карточке в налоговой должны отслеживать эти моменты (переплату)? А не получится так, что они предъявят нам этот налог к уплате, не дождавшись платежа, а переплату не заметят?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.01.2014, 20:38 | #4 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Цитата:
Пойдите по второму варианту. Оплатите налог по УСН за год как полагается. Пройдите сверку по всем налогам, потом напишите заявление на возврат переплаты налога по УСН. У меня были случаи и возврата на р/с и зачета переплаты. Штраф и пени нам налоговая не выставляла. |
|
Сказали спасибо: | Город Ветров (23.01.2014) |
23.01.2014, 10:26 | #5 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Бухгалтерша, не, налог не будем платить, недавно с инспектором сверялись - она подтвердила переплату. Я к декларации сейчас письмо подколола с напоминанием о переплате и просьбе зачета! )
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
30.01.2014, 20:28 | #6 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Напомните, пожалуйста, платежи в декларации УСН заполняются нарастающим итогом?
И еще вопрос такой: ИП не работодатель, на УСН 6%, может ли он в декларации проставить суммы уплаченных платежей в ПФР и таким образом уменьшить налог к уплате? Или платежи в ПФР от ИП за себя (не как за работодателя) не участвуют в декларации?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
30.01.2014, 20:44 | #7 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Город Ветров, а как твой ИП платил эти платежи в ПФ??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
31.01.2014, 13:30 | #8 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Взял в ПФРе квитки и заплатил заранее (осенью еще).
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.01.2014, 15:55 | #9 | |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Цитата:
В декларации проставляю: 1 кв. 3000 полугодие 3500 9 мес. 4000 Я ничего не путаю?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
31.01.2014, 16:14 | #10 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Подскажите, правильно ли я заполнила декларацию ИП на УСН 6%.
Сумма доходов за год 95 000. Сумма налога к уплате 5700. Сумма стр. взносов в ПФР, уменьшающая налог, 32 479. 5700 (налог за год) - 32479 (уменьшаем налог на ВСЮ сумму взносов в ПФР) = - 26 779 (образовалась сумма налога к уменьшению). Увеличиваем ее еще на сумму уплаченных авансовых платежей за 9 мес. 2550 р.: 26 779 + 2550 = 29 329 (СУММА НАЛОГА К УМЕНЬШЕНИЮ). Все верно? Неужели такая большая сумма налога к уменьшению?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
31.01.2014, 19:00 | #11 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Город Ветров, выходит так,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Город Ветров (01.02.2014) |
05.02.2014, 17:41 | #12 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
Правильно я считаю налог усн 15%? проверьте плиз!
База 100 000 за год х 15% = 15 000 налог за год. Налог у уплате (доплате) в декларации: 15 000 - 10 000 (авансовые платежи за 9 мес). = 5 000. Всё верно?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
05.02.2014, 19:26 | #13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
с чего вдруг ? В декларации показываете не всю сумму уплаченных взносов, а в размере налога к уплате
в итоге к доплате ничего, а к уменьшению то что заплатили за 9месяцев, если вообще платили
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2014, 19:31 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
имеется ввиду уплачено=начислено, а не просто уплачено
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2014, 19:32 | #15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как заполнить декларацию по УСН, если висит огромная переплата?
здесь верно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оптимизация налогов | Земушка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 26.01.2017 14:26 |
Что выбрать: ООО или ИПе, если хочется создать своё дело? | vsv-boss | Делимся опытом | 314 | 22.03.2016 13:46 |
з/п | galuy | Начисление заработной платы | 11 | 02.05.2012 11:49 |
Помогите заполнить Декларацию по НДС | MilaLUD | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 19.10.2010 13:30 |
Помогите заполнить нулевую декларацию | Димон1985 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 17 | 03.08.2010 13:19 |