Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Ситуация такова: была проведена реализация 25.09.2013 г., при сверке с клиентом обнаружено, что был самовывоз только 01.10.2013. Соответственно нам нужно сторнировать реал в сентябре, а сделать октябрем. Самый вопрос: не знаю что делать с НДС , сч-фактурой:
НДС сделать доп лист книги-продаж (с минусом полностью сумма сч-фактуры, сч-фактуру сделать исправление №1 с суммой 0-00, зарег. тоже в дрп листе кн продаж). Нужно ли выписать новую сч-фактуру от 01.10, но как выпишу если ошибку нашла только сейчас задним числом? Ну и конечно прибыль волнует, выручка БУ (думала может ее вообще не трогать, т.к. баланс не сдаем квартальный). Всем спасибо!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
А зачем столько сложностей то? Ну прошла у Вас реализация в сентябре, налоги все заплатили. Покупатели я так понимаю тоже провели уже все по Вашим документам, зачем переделывать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
просто бух
Регистрация: 17.02.2014
Адрес: Тюмень
Сообщений: 1,649
Спасибо: 35
|
![]()
У вас счет-фактура вошел в книгу продаж, и то, что НДС заплачен раньше, налоговую вряд ли будет волновать. Поэтому правильно вам посоветовали, ничего переделывать не нужно.
__________________
Лишь в конце работы мы обычно узнаём, с чего её нужно было начать. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Я бы тоже не стала ничего переделывать. Вы провели по-своему, покупатель - по-своему. Вас, в принципе, не особо должно волновать, КАК покупатель у себя провел вашу реализацию.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за отклики
да, я уже про это думала "не трогать", но главбух хочет) дело в том, что они забирали по доверенности, которая датирована октябрем. Сделали к первонач сч-фактуре исправление, от 01.10. сумма 0-00. 01.10 выписали сч-фактуру. на реал. Везде сформир доп.листы.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дата отражения выручки при реализации на экспорт | Главбух новоиспеченная | Валюта, экспорт, импорт | 18 | 24.04.2013 12:17 |
Как посчитать выручку от реализации | Mamun | Помощь студентам | 0 | 13.04.2013 09:25 |
Дата отгрузки при реализации судами | tisha | Валюта, экспорт, импорт | 3 | 27.06.2012 07:21 |
Дата оплаты счет фактуры продавца в Книге продаж | женя111 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 16.06.2010 15:44 |
Дата пл/поручения и дата списания денег с /счета разные. расчеты в у.е. | Sandra_s | Валюта, экспорт, импорт | 5 | 11.03.2010 21:10 |