БП (Бухгалтерия предприятия) работа в 1С.8.2 Предприятие

[nezabudka-0525]

Добрый вечер всем, кто не спит! Только начала работать в программе 1С 8.2. Предприятие. ИП на ОСНО и ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, с чего начать работу в этой программе. До меня там работал бухгалтер. А я новичок, хотя раньше вручную работала,без программы, составляла баланс другого ООО. На ОСНО -услуги (ремонт). Какие документы сначала надо формировать? Прошла реализация услуг (поступили на р/счет деньги ИП). Надо по банку проводить? НЕ ПОМОГЛИ БЫ ВЫ, уважаемые форумчане, пошагово мне расписать, что я должна сделать. Может, у кого памятка составлена для чайников. Работаем с НДС. Заранее благодарна.

[MarinaAnna]

nezabudka-0525, Если до вас в программе уже работал бухгалтер, то видимо программа уже настроена и учетная политика наверное уже тоже заполнена. Хотя ИП не ведет бухучет, но ИП видимо хочет видеть какие то цифры, например обязательства свои перед поставщиками и обязательства покупателей, ну и для правильного учета НДС, то вам необходимо делать документы по реализации, приход расход по банку, ввод в программу документов прихода, если у вас есть работники, то начисление зарплаты.
ОСНО - услуги (ремонт) - составить Акт выполненных услуг + с/фактуру
Банк - выписки банка
А на ЕНВД какая деятельность ?

[nezabudka-0525]

MarinaAnna На ЕНВД - розничная торговля и бытовые услуги. Спасибо Вам большое! А конкретно на каком-нибудь примере Вы не могли Бы мне все операции отразить? Мы работаем по договорам. Составлен,например, договор на оказание услуги по ремонту крыльца. (Как в программе составить договор?). С чего начать? Деньги пока не переведены нам. Надо составлять с/фактуру и акт выполненных услуг? А когда деньги переведут, надо заходить в раздел -Банк- и делать выписку? В журнал реализации товаров и услуг попадает товар с НДС или нет? И как суммы (с НДС или нет) попадают в КУДиР, ее надо самим формировать?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

Составлен,например, договор на оказание услуги по ремонту крыльца. (Как в программе составить договор?).

Договор в программе не обязательно проставлять, по умолчанию, в документах будет проставляться самостоятельно "Основной договор", вот когда услугу выполните, вам нужно сделать акт выполненных услуг (работ) в разделе Продажа - Реализация товаров и услуг - создаете новый документ, ставите дату, когда вы выполнили эту услугу, номер проставляется автоматом, выбираете контрагента, если такого контрагента в справочнике нет, то создаете его, после выбора контрагента, создаете новую строку, если такую услугу еще не оказывали, то в справочнике тоже создаете "Ремонт крыльца" проставляете счет учета, если он автоматом не создался, если это будет на ОСНО, то счет учета доходов будет 90.01.1, счет учета НДС 90.3, в этом же документе внизу с/фактуру создаете, цифры в ней автоматически пропишутся из данных акта, если вы там сумму поставили сколько стоит эта услуга. После того как клиент эту услугу оплатил в разделе Банк делаете выписку банка, также выбираете этого контрагента.

Сообщение от nezabudka-0525

В журнал реализации товаров и услуг попадает товар с НДС или нет? И как суммы (с НДС или нет) попадают в КУДиР, ее надо самим формировать?

В журнале реализации суммы видны с НДС, а для того чтобы сформировать декларацию по НДС, нужно заполнить книгу продаж, там будут видны суммы без НДС и отдельно сумма НДС.

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

На ЕНВД - розничная торговля и бытовые услуги.

Ну а при розничной торговле, приходуете выручку по кассе, для того чтобы было видно сколько денег в день было по розничной торговле, делаете два ПКО, один на розничную продажу, второй на бытовые услуги, для того, чтобы розничная продажа в учете отражалась и касса шла правильно, нужно еще делать документ о Отчет о розничной продаже, счет учета дохода 90.01.2 а для того, чтобы в учете бытовые услуги отражались правильно, то на общую сумму бытовых услуг, можно раз в месяц (для того чтобы не было трудоемко) делать акт выполнения бытовых услуг и счет учета дохода 90.02.1 контрагента можно просто в справочнике ввести Физические лица.

[nezabudka-0525]

Marina Anna Спасибо Вам большое! А вот когда мы приобретаем товар, у нас есть также счет-фактура, накладная, товарно-транспортная накладная, мы этот товар в какой последовательности заносим в программу?

[nezabudka-0525]

MarinaAnna И еще, чтобы заплатить за товар, платежное поручение как сформировать и напечатать?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

А вот когда мы приобретаем товар, у нас есть также счет-фактура, накладная, товарно-транспортная накладная, мы этот товар в какой последовательности заносим в программу?

Сначала приходуем товарную накладную в журнале Покупка - Поступление товара и услуг, на вкладке товары в справочнике создаем товар, который прописан в накладной приходной, на вкладке услуги из справочника выбираем или создаем услугу, этой же накладной есть вкладка дополнительно, там прописываем номер накладной и дату, дальше там же есть вкладка с/фактура, там прописываем номер приходной счет/фактуры. Дополнительно где-то еще с/фактуру вводить не надо.

Сообщение от nezabudka-0525

И еще, чтобы заплатить за товар, платежное поручение как сформировать и напечатать?

В журнале банк, платежное поручение. У меня создается впечатление, что вы программу вообще не смотрели, как она выглядит и что где находится, там же куча всяких подсказок.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Откровенно говоря, боюсь в этой программе что-то неправильное сделать. А если у нас бывший бухгалтер не все внесла в КУДир и перепутала что-то, как можно исправление внести?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

А если у нас бывший бухгалтер не все внесла в КУДир и перепутала что-то, как можно исправление внести?

Для начала нужно понимать, что внесено неправильно, а потом уже думать как это исправлять. Для начала возьмите хотя бы все банковские документы и проверьте по выпискам банка в программе все ли внесено. Дальше возьмите все накладные и с/ф поставщиков и проверьте все ли внесены, также отгрузочные документы, кассу проверьте, в книгу доходов и расходов попадают документы на основании первичных документов.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna ИП сказал, что прежний бухгалтер не все внесла в реализацию услуг. Если какие-то суммы не внесены, как довнести их, значок "добавить" (не понимаю, значит, сч.-фактуру не сформировали, что-ли)? И как месяц потом закрыть, подскажите, пожалуйста...

[nezabudka-0525]

MarinaAnna И еще. А договора поставки в программе надо печатать , если да, то как. Очень благодарна Вам за разъяснения.

[Nastyamia]

Сообщение от nezabudka-0525

Добрый вечер всем, кто не спит! Только начала работать в программе 1С 8.2. Предприятие. ИП на ОСНО и ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, с чего начать работу в этой программе. До меня там работал бухгалтер. А я новичок, хотя раньше вручную работала,без программы, составляла баланс другого ООО. На ОСНО -услуги (ремонт). Какие документы сначала надо формировать? Прошла реализация услуг (поступили на р/счет деньги ИП). Надо по банку проводить? НЕ ПОМОГЛИ БЫ ВЫ, уважаемые форумчане, пошагово мне расписать, что я должна сделать. Может, у кого памятка составлена для чайников. Работаем с НДС. Заранее благодарна.

Вы можете повысить знания и узнать как улучшить свои навыки в работе с 1С на этом сайте.
Тут же можете подготовиться к сдаче экзамена 1С Профессионал. Я думаю, благодаря курсам можно существенно поднять свой уровень по 1С. Удачи в ваших начинаниях!

[Nastyamia]

Сообщение от nezabudka-0525

Добрый вечер всем, кто не спит! Только начала работать в программе 1С 8.2. Предприятие. ИП на ОСНО и ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, с чего начать работу в этой программе. До меня там работал бухгалтер. А я новичок, хотя раньше вручную работала,без программы, составляла баланс другого ООО. На ОСНО -услуги (ремонт). Какие документы сначала надо формировать? Прошла реализация услуг (поступили на р/счет деньги ИП). Надо по банку проводить? НЕ ПОМОГЛИ БЫ ВЫ, уважаемые форумчане, пошагово мне расписать, что я должна сделать. Может, у кого памятка составлена для чайников. Работаем с НДС. Заранее благодарна.

Вы можете повысить знания и узнать как улучшить свои навыки в работе с 1С.
Так же можете подготовиться к сдаче экзамена 1С Профессионал. Я думаю, благодаря курсам можно существенно поднять свой уровень по 1С и обработки 1С. Удачи в ваших начинаниях!

[Аланда]

Nastyamia, а два раза-то зачем,чтобы лучше усвоилось,где знания приобретать надо?