работа в 1C8.2

[nezabudka-0525]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как сформировать в 1 С. 8.2 счет-фактуру на аванс?

[MarinaAnna]

Продажа - ведение книги продаж - с/фактура выданный, там добавить , добавляете новую с/фактуру , вид с/фактуры "На аванс", документ основание с/ф выбираете поступление на р/счет денег, т.е. из выписок банка или если наличные деньги, то из документов кассы.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Спасибо Вам большое!

[Ян@]

Зачем так сложно? Они автоматом формируются!
Есть 2 способа:
1. Найти Поступление на р/сч от покупателя, нажать "Ввести на основании" - Счет-фактура выданный
2. Продажи/ Ведение книги продаж/ Регистрация счетов-фактур на аванс ... задаете период и организацию, нажимаете "Заполнить" ... она находит все авансы, нажимаем "Выполнить" ... сч-фактуры на ВСЕ авансы сформированы автоматически.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Продажа - ведение книги продаж - с/фактура выданный, там добавить , добавляете новую с/фактуру , вид с/фактуры "На аванс", документ основание с/ф выбираете поступление на р/счет денег, т.е. из выписок банка или если наличные деньги, то из документов кассы.
Я сделала, как Вы написали и у меня 3 раза одна и та же сумма попала в поступление на р/счет. Эта сумма была введена 1-й раз еще раньше. Почему так получилось?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

Я сделала, как Вы написали и у меня 3 раза одна и та же сумма попала в поступление на р/счет. Эта сумма была введена 1-й раз еще раньше.

Это как три раза попала в поступление на р/счет ? У вас было поступление на р/счет, в с/ф вы именно эту сумму и выбираете, но проще можно сделать как
Ян@, написала, просто мне привычней делать как я написала, у Яны более простой способ.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna А удалить суммы с р/счета можно только поставив крестик? Авансовая счет-фактура на сумму, которая попала 3 раза на р/счет, сформировалась, но я не могу ее отпечатать. Выходит ошибка. Я отметила 2 суммы крестиком. А третью оставила. Как мне все по новой сделать, все повторить, как Ян@ написал?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

Как мне все по новой сделать, все повторить, как Ян@ написал?

Попробуйте все удалить, не только крестиком, а через Операции - удаление помеченных объектов. Снова заполнить выписку и там сделать как сказала Яна.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Спасибо! А вот еще, чтобы при заполнении счет-фактуры на реализацию, когда оплата приходит, самой заполнять (вводить в форму счета-фактуры)оплату или оплата сама автоматически попадет (проставится) в этой форме?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

чтобы при заполнении счет-фактуры на реализацию

Счет/фактуру на реализацию заполняете в документе Реализация, если это у вас акт вып услуг, то в этом документе, там найдите, нужно поставить соответствующие галки и выбрать На реализацию. Счет/фактуру на аванс заполните в документе выписка банка, поступили деньги от клиента, там есть возможность выбрать на основании, вот там и заполните с/ф на аванс, дата оплаты там проставлится.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Спасибо!

[nezabudka-0525]

MarinaAnna: Попробуйте все удалить, не только крестиком, а через Операции - удаление помеченных объектов. Снова заполнить выписку и там сделать как сказала Яна.
Я стала делать удаление, но что-то не получилось. Вылезают какие-то ошибки.
Подскажите, пожалуйста, если прежний бухгалтер сформировала счет-фактуру на реализацию в июле, не выписав счет-фактуру на аванс в июне. Я пометила на удаление с/ф на реализацию. Зарегистрировала с/ф на аванс. А с/ф на реализацию нельзя восстановить, удалив крестик? Чтобы зачелся аванс, надо новую сформировать?

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

сформировала счет-фактуру на реализацию в июле

Ее то зачем удалять ? Сформировали с/фактуру на аванс, провели, а потом реализацию перепроведите, удалять ее не требовалось.

Сообщение от nezabudka-0525

Я стала делать удаление, но что-то не получилось. Вылезают какие-то ошибки.

Скорей всего ошибки вылезают из-за того, что были созданы с/фактуры на аванс, сначала зайдите в журнал счетов фактур выставленных на аванс, пометьте их крестиком, а потом уже пометить крестиком выписки, не хочет удалять из-за того, что эти два документа взаимосвязаны, поэтому пока не удалите конечный документ, а это с/ф на аванс, программа не даст удалить выписку.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Цитата: Ее то зачем удалять ? Сформировали с/фактуру на аванс, провели, а потом реализацию перепроведите, удалять ее не требовалось.
Так как прежний бухгалтер оформила счет-фактуру на реализацию, у меня по этому договору не формировалась с/ф на аванс. И я ее пометила на удаление. Это я правильно сделала?
Насчет ошибок при удалении: когда при формировании с/ф на аванс у меня 3 раза этот аванс попал и в банк.выписки и в регистрацию
аванс. с/ф, я пометила крестиком их на удаление и в банк.выписках и в с/ф. Как теперь быть, подскажите, пожалуйста.

[MarinaAnna]

Теперь удалить эти с/фактуры на аванс и выписку, с/фактуру на реализацию просто сделать непроведенной, дальше создать выписку снова, в выписке создать с/ф на аванс, как сказала Яна, после этого, провести документ реализации вместе со с/фактурой.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Спасибо Вам! А еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. При заполнении покупка -поступление товаров и услуг и формировании счет-фактуры не заполняется тип цен. Это обязательно надо делать? И еще субконто при формировании с/фактуры надо самим заполнять? Что такое субконто? Заранее благодарна.

[MarinaAnna]

Сообщение от nezabudka-0525

При заполнении покупка -поступление товаров и услуг и формировании счет-фактуры не заполняется тип цен.

Честно сказать не понимаю, где при покупке - поступление товаров и услуг нужно указывать тип цен ? У меня в ценах и валютах стоит Основная цена покупки, галочка Учитывать НДС и сумма включает НДС, все. Завела документ, на вкладке дополнительно проставила № накладной, на вкладке с/фактура проставила % входящей счет фактуры и дату, поставила галку что с/ф предьявлен, код вида операции 01, и дату с/фактуры. Все Счет фактура введена, НДС по этой счет/фактуре откинется на 19 счет, так как в документе выбран счет учета НДС 19, либо услуги 19.04, либо товары, материалы 19.03 и счет учета если материалы, то выбираем 10 счет, если товар то 41 счет. Все. Субконто служит для аналитики, возможно вы заводите не товар, а услуги, то тогда нужно заполнить субконто, например, если приходуете услуги по аренде, то вы либо в справочнике сами создаете статью Аренда, либо выбираете из того что есть: прочие услуги, вот это и будет субконто, только программа скорей всего требует субконто не для с/фактуры, а в целом по этому документу, т.е. Поступление товаров и услуг.

[MarinaAnna]

nezabudka-0525, Вы же не с нуля начали работать в программе, так посмотрите как вводила документы прежний бухгалтер и делайте аналогично.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna У прежнего бухгалтера там также стоит основная цена покупки.
Еще раз попробую.

[nezabudka-0525]

MarinaAnna Спасибо! С ценами разобралась, благодаря Вам, все установила. Может, еще мне разъясните такой вопрос. Счет-фактуру на реализацию услуг должны выписывать после составления акта выполненных работ? При формировании счета-фактуры внизу, где стоит запись документ-основание, должно стоять - акт выполненных работ.А прежний бухгалтер почему-то заполняла реализацию товаров и услуг и там вводила счет-фактуру. Акт выполненных работ там тоже можно отпечатать. Но в документ-основание - там стоит реализация товаров и услуг. Верно ли это?