Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться. Наводя «порядок» в учете были обнаружены расходы прошлых лет, которые почему то не списались. (ООО на УСН 15%) Скорее всего это не правильно, но я решила от них «избавиться» проводкой 44 прочие расходы - 91.02. Реформацией баланса все закрылось. Но, делая отчет о фин. результате, появилась разница между чистой прибылью (строка 2400) и счетом 84, как раз на сумму не списанных расходов. Что сделать, чтоб это исправить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Попробуйте отменить закрытие месяца ( в том в котором произошло списание это в расходы) и заново перепровести месяца.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]()
Это то, что я сделала в первую очередь. Не помогло.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ланасан, а расходы у вас на 44 счете висели незакрытыми, ну на остатке, обычно 44 закрывается, у меня такое было я проводила все месяцы, откуда пошел этот остаток, потом все закрылось, и что это за расходы? Вы через операцию вручную провели списание этих расходов,,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ланасан, а вы вообще смотрели что это за расходы, хотя уже..
может поставить 91.2 не учитываемые
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
какая интересная проводка....и в Д и в К расходы...это вы незакрытый 91-ый так решили закрыть ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, так я поняла у нее 91 счет весь закрылся
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Ланасан, у вас точно закрылся 91 счет после реформации, на 44 счете ничего не осталось,,,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
реформацией он закрылся, когда проводку ручную Д44 К91 сделали ))) я бы пошла по пути который ты предложила изначально
да и вообще бы все закрытия до конца года перепровела, убрав конечно эту ручную проводку. Тем более, что ни на что это не повлияет, а ошибка может и уйти.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, согласна с тобой на все 100, я б то же перепровела все месяцы, только сотря еще в каком году.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия предприятия) строка 2400 в отчете о прибылях ? | Julli | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 12.11.2013 14:47 |
Лизинг. Счет затрат по амортизации | Alise1211 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 07.05.2013 19:14 |
Ремонт в счет арендной платы | Полина Андреевна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 08.06.2011 09:06 |
Расчетный счет в банке | cimi | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.06.2010 14:42 |
отправила деньги не на тот лицевой счет | teleologiya | Расчеты | 4 | 07.06.2010 09:35 |