Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.04.2014, 14:05 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
приложение 4 лист 02
Доброго времени суток. За 2013 был убыток. За 1кв. 2014 прибыль. В пр.4 к листу 02 стр. 10 и 40 сумма убытка, в стр.140 прибыль за квартал, в стр.150 сумма убытка, уменьшающая налоговую базу. Значит, стр.160 должна автоматически показать остаток неперенесенного убытка. Но автоматически сумма не вписывается, и вручную не дает. Что делать? Спасибо.
|
23.04.2014, 16:59 | #2 |
бессмертный пони
|
Re: приложение 4 лист 02
Мне кажется строка 160 заполняется в декларации за год, т.к. написано на конец НАЛОГОВОГО периода (а для прибыли это год)
У меня тоже вопрос по этому листу, может кто подскажет? (чтобы тему новую не открывать): за 2013 год убыток, за 1 кв 14 тоже заполнять ли прил 4 к листу 02 вообще? я заполнила, получилось стр 010 остаток неперенесенного убытка на начало 5 млн, стр 140 база за 1 кв 14 минус 700 тыс Так вот при выгрузке отчета в такском выдает ошибку "В Приложение №4 к Листу 02. Не выполняется соотношение: строка 140 = 0, если Лист 02 строка 100 <= 0. Арифметическая ошибка Примечание. Если документ содержит только некритичные ошибки и вы не сомневаетесь в своем документе, то можете отправить его, невзирая на них." Последний раз редактировалось АннаН; 23.04.2014 в 17:09. |
23.04.2014, 21:00 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: приложение 4 лист 02
Мне кажется, что убыток за 1кв. 2014 в пр. 4 к листу 02 показывать не нужно, потому что в этом приложении указывается неперенесенный убыток, а у вас в 1кв.-текущий убыток. А в стр. 140 и стр.100 листа 2 и будет стоять ваш текущий убыток за этот отчетный период (1 кв.) Так что вы в стр. 040 приложения указываете убыток за предыдущий год. Я прнятно объяснила?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.04.2014, 22:25 | #4 |
бессмертный пони
|
Re: приложение 4 лист 02
Тереса, стр 140 в приложении 4 находится и заполняется автоматом, это налоговая база за текущий период, которая уменьшается на убыток прошлый
но у меня нечего уменьшать получается (( но база-то все-таки есть хоть и с минусом я запуталась (( я конечно могу вручную убрать, но надо ли? |
24.04.2014, 10:13 | #5 |
бессмертный пони
|
Re: приложение 4 лист 02
Помогите кто-нибудь разобраться, очень надо
И ещё вопрос: а за год при убытке в 2013 году надо было заполнять прил 4? а то я не заполнила? надо тогда строку 160 только там заполнить и все? и подать корректировку? Последний раз редактировалось АннаН; 24.04.2014 в 10:22. |
24.04.2014, 11:26 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: приложение 4 лист 02
АннаН, стр.140 в приложении у вас не заполняется, т.к. у вас нет налоговой базы. У вас и будет стр.140=0 при стр.100 (лист 2) = или меньше 0, а у вас стр.100 =0 (убыток). А в декларации за 2013 не нужно заполнять пр.4, если у вас не было убытков за предыдущие годы.
|
24.04.2014, 11:33 | #7 | ||
бессмертный пони
|
Re: приложение 4 лист 02
Цитата:
Цитата:
т.е. мне её вручную убирать? |
||
24.04.2014, 12:08 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: приложение 4 лист 02
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.04.2014, 12:10 | #9 |
бессмертный пони
|
Re: приложение 4 лист 02
|
24.04.2014, 12:25 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: приложение 4 лист 02
АннаН. если у вас Такском, позвоните в техподдержку по тел: 8(495)730-73-45. Там есть в тоновом режиме вроде-бы №1 по ошибкам. Скажете им, что стр.140 идет автоматом. а у них показывает ошибку. Там все очень доступно объясняют.
|
24.04.2014, 12:34 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: приложение 4 лист 02
АннаН, прикладываю ссылку, прочти внимательно. Как оказалось, если у вас нет прибыли, то приложение не заполняется. Оно заполняется, если у вас была прибыль и вы хотите перекрыть. Просто у вас убыток в листе 2 увеличивается и все.
|
24.04.2014, 12:37 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: приложение 4 лист 02
Прикладываю ссылку, которую обещала
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лист 02 и приложение 02 | Nat.lanina | Налог на прибыль | 9 | 22.10.2013 12:02 |
3 НДФЛ Лист И раздел 1 | Елена13 | Зарплата и кадры | 0 | 11.04.2013 18:04 |
Приложение 4 к декларации по прибыли | vesina | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 15.07.2010 18:01 |
Как оплачивается больничный лист в следующей ситуации? | Lita1979 | Больничные листы | 8 | 08.06.2010 07:23 |
Не учла больничный лист | молод_бух | Больничные листы | 3 | 05.02.2010 22:41 |