Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!!
Ситуация такая: у друга фирма, был на аутсорсинге, бух его "кинула", он попросил меня составить ему отчетность, в данных путаница, она сослалась, что полетела база в 1С. Я сделала на основании того, что дали, а теперь пришло письмо (во вложении).... Поясню (баланс и ф-2 во вложении): по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год), я его закрыла на 90 сч и далее в убыток по б/у. по прибыли: 6 единиц расходов - это услуги банка, которые я не отразила в декларации по прибыли, но показала в Ф-2. Помогите что можно придумать? Как обосновать? Заранее спасибо!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
yalo, Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль и включить услуги банка во внереализационные расходы, так как у вас в Ф-2 они есть, а в декларации по прибыли отсутствуют.
Никакого отношения 20 счет не имеет к декларации по НДС. Так как на 20 счет данные уже попадают без НДС, при оприходовании товаров, работ, услуг НДС сразу откидывается на 19 счет и только 19 и 76АВ и 76ВА играют роль для декларации НДС
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 10.05.2014 в 09:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забыли начислить НДС с аванса, идет камералка, НДС вернули по банковской гарантии | koshman | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 15.11.2013 14:46 |
Камералка НДС у ИП | Nika7 | Опыт проверок | 9 | 29.11.2012 09:38 |
Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 17:19 |
НДС и прибыль | Кукусика | НДС | 3 | 20.09.2010 14:34 |
НДС и налог на прибыль | Елена небольшая | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 30.04.2010 09:01 |