|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
 |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.06.2014, 17:17
|
#1 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
налог на прибыль к уменьшению в 4-м квартале, заполнение отчета о прибылях и убытках
За первых три квартала начислили и заплатили налога на прибыль 56000 рублей. В 4-м квартале прибыли не было. Поэтому получился налог к уменьшению 25000 рублей.
Сделал проводку Д 68.04.1 К 99.02.1-- на 25000 рублей. Правильно? А как заполнить строку Отчета о прибылях и убытках : текущий налог на прибыль (2410): какой фактический налог? 33000 рублей? Или то, сколько в бюджет заплатили уже (56000 )? Правильно я понимаю, что дебеторская задолженность получается по 68.4.1 счету? Заранее спасиба за ответ! |
|
|
|
26.06.2014, 17:54
|
#2 | ||
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: налог на прибыль к уменьшению в 4-м квартале, заполнение отчета о прибылях и убыт
Цитата:
Цитата:
__________________
 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
|
|
|
| Сказали спасибо: | Наталья Громова (27.06.2014) |
|
27.06.2014, 15:08
|
#3 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
Re: налог на прибыль к уменьшению в 4-м квартале, заполнение отчета о прибылях и убыт
А подскажите по заполнению декларации налога на прибыль за 1 квартал.
Получается у меня в 4-квартале 2013 налог к уменьшению. 25000 рублей. За 1-й квартал 2014 всего налога начислено 600000 рублей. А куда мне впихнуть эти 25000 рублей, чтобы я заплатить могла меньше.. Заранее спасибо.. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
27.06.2014, 15:27
|
#4 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: налог на прибыль к уменьшению в 4-м квартале, заполнение отчета о прибылях и убыт
Наталья Громова, никуда впихивать не надо, у вас в лицевой карточке (в ИФНС) видна переплата, поэтому в декларации вы начислите 600000, а заплатите на 25000 меньше.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Наталья Громова (27.06.2014) |
|
27.06.2014, 15:40
|
#5 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: налог на прибыль к уменьшению в 4-м квартале, заполнение отчета о прибылях и убыт
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Наталья Громова (27.06.2014) |
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Заполнение отчета налог на прибыль. | lubaaa | Отчетность в примерах и картинках | 46 | 09.01.2014 03:13 |
| Куда девать прибыль? Слишком большой налог | SenioritaBonita | Общая система налогообложения (ОСНО) | 27 | 25.04.2013 21:50 |
| налог на прибыль к уменьшению | Тереса | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 17.03.2013 16:40 |
| Нераспределенная прибыль по балансу = Чистая прибыль Отчета о прибылях и убытках? | lolidoo | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 09.02.2012 10:37 |
| импорт Беларусь налог на прибыль (налоговый агент) | Марго 82 | Валюта, экспорт, импорт | 1 | 09.04.2010 12:14 |
Линейный вид
