Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.07.2014, 14:47 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается
Добрый день!
Прошу помощи в следующей ситуации: В прошлом году к нам от заказчика поступили авансы по договору и доп. соглашению. Соответственно, был заплачен НДС. В этом году одним актом (КС) закрывается вся сумма аванса ПО ДОГОВОРУ. Теперь при формировании записей книги покупок в части "вычет НДС с полученных авансов" не восстанавливается вся сумма, а только полученная по договору . Что правильно, исходя из исходных данных. Мне нужно, чтобы авансы восстановились полностью. Для этого я в операциях, введенных вручную, попробовала перенести авансы с ДС на договор. Сделала следующие проводки: К62.02(субконто ДС) --> Д62.02 (субконто ДС) Д62.02 (субконто ДС) --> К62.02 (субконто договор) Затем перепровела реализацию. В акте сверке и ОСВ я увидела, что сумма аванса теперь находится на договоре. НО при формировании закладки в книге покупок "вычет НДС с полученных авансов" я этой суммы почему-то так и не вижу. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Если непонятно описала ситуацию, спрашивайте, отвечу на вопросы. Спасибо! |
02.07.2014, 14:59 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается
Цитата:
И обязательно последовательно перепровидите все последующие документы по этому покупателю и после этого формируйте книгу покупок |
|
02.07.2014, 15:14 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается
Дело в том, что я упрощенно описала ситуацию. Реально там оплаты приходили и по дог. и по двум допам. Были и акты (тоже в прошлом году), которые частично потом восстанавливали эти авансы. Я боюсь влезу в прошлый год с исправлениями, и потом одно потянет за собой другое. Вообще запутаюсь.
Сейчас мне по акту сверки и по оборотке по крайней мере понятно какую сумму надо переносить и восстанавливать. Не понятно только почему программа не видит этого. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.07.2014, 15:21 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается
Программа очень плохо видит ручные проводки и скорее всего требуются корректировки регистров в этой проводке ... Всё же рекомендовала бы подправить нужные оплаты (В крайнем случае можно их даже подбить разделив выписки под нужные суммы)
|
02.07.2014, 15:25 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается
Б_С_К,
а если я сумму акта разобью на части и проведу вместо одной реализации -две (по допу и договору). То есть формально перед налоговой в части уплаты налогов нарушений не будет, но будет несовпадение бумажного и электронных документов. Это чем-то будет чревато при проверке? |
02.07.2014, 15:35 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Перенос аванса по субконто НДС не восстанавливается
Ну я не вижу Ваши обороты и проблему, по этому однозначно сказать трудно, но попробовать можно, если это поможет
не должно быть проблем. Последний раз редактировалось Б_С_К; 02.07.2014 в 15:38. |
Сказали спасибо: | Лориккк (02.07.2014) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забыли начислить НДС с аванса, идет камералка, НДС вернули по банковской гарантии | koshman | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 15.11.2013 14:46 |
НДС с аванса | vityanovoselov | НДС | 5 | 26.07.2013 09:05 |
возмещение НДС с ранее начисленного аванса | moskvina | НДС | 2 | 06.04.2012 13:32 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 12:04 |
НДС зачет аванса | Наталья13 | НДС | 6 | 19.10.2011 11:28 |