Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Кто может подскажет, что может быть не так... Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Хозяйственные операции проводятся в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (релиз: 2.0.60.4) в следующей хронологии: 1. Перечисление аванса поставщику без НДС (Списание с расчетного счета) + сумма НДС перечислена в Бюджет 2. Выписка счета-фактуры выданного на сумму аванса (налогового агента с НДС) 3. Поступление товаров и услуг (с учетом НДС) Далее при выполнении процедуры "Формирование записей книги покупок" во вкладке "Вычет НДС по налоговому агенту" - не попадает ни одного счета-фактуры. Пробовали производить "регистрацию счетов-фактур налогового агента", однако после этой процедуры опять таки ничего не меняется, лишь только после этого сбивается ставка НДС с 10 на 18... Что может быть не так, что они не попадают? вручную это просто не реально такое количество заносить... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Для отражения вычета НДС налогового агента должны выполняться условия:
закрыты счета 76.НА и 68.32 (в разрезе документов). Возможно вы аналитику не ту указали при перечислении НДС в бюджет? Обратите внимание что в п.2 формируется проводка Дт76.НА Кт68.32 и при перечислении НДС по сч.68.32 не должно остаться сальдо в разрезе документов. п.3 указали ставку НДС и сформирована проводка Дт19 Кт76.НА? |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | RomanMS (19.08.2014) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. Одну ошибку нашли все таки с вашей подсказки ( в платежах не верно был указан счет при перечислении НДС в бюджет)... в остальном пока все верно... попробуем исправить документы и еще раз проделать операцию
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Как отразить в декларации НДС налогового агента | Natusk | НДС | 28 | 29.04.2015 11:37 |
Вычет по импортному НДС | e_vichka | НДС | 8 | 13.09.2013 15:14 |
НДС налогового агента не попадает в КУДиР | Екатерина_78 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 12.02.2012 13:17 |
КДиР при оплате НДС в качестве налогового агента | Екатерина_ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 23.10.2011 15:18 |