Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.01.2015, 15:34   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Экспорт в Казахстан, подтверждение 0% ставки НДС в одном квартале с отгрузкой

Добрый день! Помогите разобраться: был экспорт в Казахстан в 4 квартале, и в этом же квартале контрагент прислал заявления, то есть пакет для подтверждения собран. Как технически провести в 1С , ведь если процедура сбора документов растягивается на два квартала, то сначала восстанавливаем НДС в квартале отгрузки, а в следующем подтверждаем нулевую ставку и принимаем к вычету НДС по отгрузке. А как это сделать в одном квартале?? Буду признательна за оперативный ответ!
Lilash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:14   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Экспорт в Казахстан, подтверждение 0% ставки НДС в одном квартале с отгрузкой

А зачем Вы НДС восстанавливаете, Вы заранее не знаете что у Вас будет продано на Экспорт?
Цитата:
Сообщение от Lilash Посмотреть сообщение
А как это сделать в одном квартале?? Буду признательна за оперативный ответ!
Всё то же самое
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:25   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Экспорт в Казахстан, подтверждение 0% ставки НДС в одном квартале с отгрузкой

[QUOTE=Б_С_К;979786]А зачем Вы НДС восстанавливаете, Вы заранее не знаете что у Вас будет продано на Экспорт?

нет, изначально неизвестно, что будет продано. Закупаем товар в Англии, а реализуем уже по все стране, включая Казахстан.
Программа дает восстановить НДС, но не подтягивает сумму при подтверждении.. И вручную тоже никак((
Lilash вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2015, 16:42   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Экспорт в Казахстан, подтверждение 0% ставки НДС в одном квартале с отгрузкой

Цитата:
Сообщение от Lilash Посмотреть сообщение
но не подтягивает сумму при подтверждении..
Не поняла какую именно сумму ?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 17:32   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Экспорт в Казахстан, подтверждение 0% ставки НДС в одном квартале с отгрузкой

Так сумма восстановленного НДС, которая попадает в книгу продаж допустим, в этом квартале, и при подтверждении 0% ставки эта сумма должна автоматически подтягиваться и приниматься к вычету в формировании записи книги покупок(0%) в след.квартале. Подскажите алгоритм действий, если подтверждаем 0% ставку в этом же квартале, когда и отгрузили товар на экспорт?
Lilash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:05   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Экспорт в Казахстан, подтверждение 0% ставки НДС в одном квартале с отгрузкой

Цитата:
Сообщение от Lilash Посмотреть сообщение
Подскажите алгоритм действий, если подтверждаем 0% ставку в этом же квартале, когда и отгрузили товар на экспорт?
Востанавливаете НДС (если требуется) который попадает в 3 раздел Декларации и в этом же квартале принимаете к вычету по ставке 0% - 4 раздел декларации
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срок подтверждения ставки НДС 0% o-mun Валюта, экспорт, импорт 10 19.04.2012 16:02
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( Helga17 Общая система налогообложения (ОСНО) 11 31.12.2011 15:32
Разные ставки НДС и учет в 1С8,2, сч-фактуры на аванс Пеппи Длинный Чулок Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 6 20.01.2011 13:27
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) UXOBA НДС 1 09.11.2010 16:38
Экспорт. Подтверждение ставки 0% после 180 дней и не только... Spa Валюта, экспорт, импорт 4 18.10.2010 14:50


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot