Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2015, 11:24 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
|
2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Бухгалтер, ставший новичком. Очень прошу откликнуться российских коллег и помочь советом!
При составлении отчета 2-НДФЛ за 2014 год увидела, что сумма исчисленного налога в электронном отчете, рассчитанного программой (стр. 5.3 ) по двум сотрудникам меньше на 1 рубль суммы налога удержанного и перечисленного (стр. 5.4, 5.5). В результате этого образовалась сумма в 1 рубль излишне удержанная налоговым агентом (стр. 5.6). Поздно дошло, что т.к. налоговый период год, налог нужно рассчитывать нарастающим итогом. В моем случае, как я ошибочно считала: зарплата совместителя 0.25 ставки за год (3000+3000+1750+1750)=9500 рублей. НДФЛ считала помесячно: (390+390+228+228)=1236 рублей. 1750*13%=227,50 округлила до 228 рублей в двух месяцах. Не хочется сдавать такой отчет, боюсь проверки. Подскажите, еще можно как то исправить ситуацию до подачи отчета за год? Читала, что мы должны уведомить сотрудника о образовавшейся переплате, получить от него заявление. Подать заявление в налоговую о возврате переплаты. Сумма в 1 рубль смешная, но не хочется начинать свой учет с вот таких глупых ошибок и бумажной волокиты. Подскажите, я правильно все поняла по российскому учету? Действительно нужно так действовать или есть какие-то способы решить вопрос? |
19.02.2015, 11:29 | #2 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
нет в этом ниче страшного.... ну удержали излишне....
налоговая ВАМ ниче не вернет. тока если сам сотр подаст декларашку на возврат...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
Сказали спасибо: | Cherepashka (19.02.2015) |
19.02.2015, 11:40 | #3 | |
Шмотошница ...
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Cherepashka (19.02.2015) |
19.02.2015, 11:48 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
А как подавать отчет, с такими показателями (сумма излишне удержанная 1 рубль)? Или дождаться срока выплаты зарплаты за февраль 2015г, который наступает 3 марта, пересчитать подоходный, выдать сотруднику зарплату на 1 рубль больше? Оплату подоходного налога с зарплаты за февраль в целом по предприятию, я думаю, не нужно уменьшать на 1 рубль?
|
19.02.2015, 11:54 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Я не могу в Контуре отредактировать 5.3 (начисленное), она считается автоматом. Вы имеете в виду поставить меньше удержано, уплачено на 1 рубль? А как потом сотруднику выдать зп на рубль больше? Простите за смешные вопросы.
|
19.02.2015, 11:55 | #6 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Цитата:
так что и ждать нет смысла.... просто будьте готовым к вопросам - вы че... излишне удержали? - да. это был сбой проги.... ну или поступите как советует Фокс120... при формировании отчета исправьте удержанный НДФЛ на 1 ре....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
19.02.2015, 11:56 | #7 |
Шмотошница ...
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Можно все в Контуре отредактировать. Да, на 1 рубль меньше поставьте. Чтоб у Вас в трех ячейках одинаковые суммы стояли.
|
Сказали спасибо: | Cherepashka (19.02.2015) |
19.02.2015, 11:57 | #8 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Цитата:
туда загружаете свой отчет, правите его как нужно и заново сохраняете. этот отчет и сдаете.... ваш отчет с выплатой за вааще ни как не связан....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Cherepashka (19.02.2015) |
19.02.2015, 12:02 | #9 |
Шмотошница ...
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
удержанную и перечисленную редактируйте
|
Сказали спасибо: | Cherepashka (19.02.2015) |
19.02.2015, 12:04 | #10 |
Шмотошница ...
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
налогоплательщикЮЛ, если в 1 с делаешь, то можно там поправить, а в контур уже готовый отчет выгрузить
|
19.02.2015, 12:14 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Спасибо, все понятно! Можно последний вопрос. Я правильно поняла по поводу нарастающего итого по НДФЛ? Например зарплата за январь 1750 р., НДФЛ с нее 227,50 руб, округляю его до 228 руб. Теперь, для расчета НДФЛ за февраль я беру зп за январь =1750 руб, прибавляю к ней зп за февраль =1750 руб получаю 3500 руб. 3500*13%=455 руб. НДФЛ за февраль=455-228=227 рублей. За март 3500+1750(зп марта)=5250 руб. 5250*13%=682,50 р. Округляю до 683 рублей. Отнимаю от 683-455=228 р. Получаю НДФЛ за март 228 р.? и т.д
|
12.03.2015, 10:12 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.03.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Доброе утро. А если обратная ситуация? в декабре округлила общую сумму ндфл по всем работникам, а не по каждому и в результате когда делаю отчет 2НДФЛ показывает недоплату в 1руб. Подскажите как теперь исправить
|
14.03.2015, 09:48 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Налоговая не принимает 2 НДФЛ на бумаге (численность - 2чека), просят хотя бы флешку. Я делала через СБиС (цифровой подписи - нет), можно ли сбросить отчет на флешку, или через какую программу сделать - не могу ничего найти! Помогите, пожалуйста, скиньте ссылки.
|
14.03.2015, 12:27 | #14 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Цитата:
|
|
07.03.2017, 15:26 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 278
Спасибо: 2
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Добрый день! Возникла подобная ситуация, у одного сотрудника излишне удержан 1 руб у второго - не доплата 1 руб. Контрольные суммы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ одинаковы. как быть? подскажите, пожалуйста!
__________________
|
07.03.2017, 18:50 | #16 |
Чертополох
|
Re: 2-НДФЛ за 2014 излишне удержала 1 рубль
Santa Evp, НалогоплательщикЮЛ
Делаете, выгружаете на флэху, реестр распечатывает и вперед сдаваться😃
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда платить НДФЛ..... | angel_ | Налоги и право. Юридические вопросы. | 27 | 17.06.2014 16:13 |
Проводки по возврату излишне удержанного НДФЛ | Я только учусь | Зарплатные налоги и сборы | 6 | 20.03.2014 11:49 |
Излишне уплаченные суммы НДФЛ | Ольга Бобкова | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 16.03.2014 17:02 |
Как возвратить излишне удержанный НДФЛ одинокому родителю??? | Чога | Налоги и сборы | 1 | 14.11.2012 18:57 |