Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Мы ИП, являемся плательщиком ЕНВД (розн торг обувью), в работе с одной из фирм в 2013г. у нас были взаимозачёты, в результате которого эта фирма нам перечислила (вернула) деньги на наш р.сч. с назначением платежа: "Возврат ошибочно перечисленных денежных ср-в на сумму xxx, в т.ч. НДС: yyy". Мы были не против (наши деньги вернулись), а в тонкостях бухгалтерии мы не очень разбираемся так как работаем по вменёнке. А теперь Налоговая предъявляет нам претензии, что если в назначении платежа был указан НДС, то его нужно уплатить. Уважаемые специалисты, что нам делать? ещё раз повторюсь что дело было в 2013, прошло 2 года почти... Совсем забыл сказать , что этот НДС мы платить не хотим т.к. считаем его несправедливым для нас. Огромное спасибо заранее за ответ и советы! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Основанием для уплаты НДС является выставленная с/фактура покупателю при реализации, вы ее не выставляли, надо думать ? ну и на всякий случай попросите контрагента, который вам вернул деньги указав в п/поручении : "в т.ч. НДС", чтобы они написали вам письмо, что в п\п №.... от .... неверно указана формулировка в назначении платежа, правильно считать : Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на сумму ххх, НДС не облагается.
Может быть еще кто-нибудь ответит здесь со ссылкой на строку закона, чтобы вы смогли грамотно налоговой отписаться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте Аланда!
Поставку товара мы не осуществляли, дело было так: 1. Поставщик нам выставил счёт, мы его оплатили. 2. ЭТОТ поставщик ошибочно отгрузил нам товар за этот счёт с другой фирмы (они ведут несколько фирм видимо это им так удобнее). в результате у них получился перекос 3. они попросили нас этот перекос устранить - с 1й фирмы они нам деньги возвращают, мы платим на 2ю фирму. При возврате денег они нам указали "Возврат ошибочно перечисленных денег в т.ч. НДС" теперь налоговая предлагает нам уплатить этот НДС |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот у меня тоже такой же вопрос. Может быть у налоговой тоже из-за этого возникло требование, что они считают, что раз это отношения с юр лицом, то это не ЕНВД, а договор поставки юр лицу и соответственно, вы должны уплачивать НДС, так как это уже другая система налогообложения ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну тогда тем более, попросите поставщика о таком письме.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте MarinaAnna!
Сч-фактуру мы не выставляли, товар мы не поставляем (только возврат брака, но это уже другой эпизод), был только возврат ошибочно переведённых средств, просто в назначении платежа они указали "в т.ч. НДС" я так понимаю что нельзя было так писать.... А для Налоговой достаточно ли будет копии такой отписки: "в п\п №.... от .... неверно указана формулировка в назначении платежа, правильно считать : Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на сумму ххх, НДС не облагается." если они нам пришлют его по эл.почте а мы его распечатаем на принтере? и что если эта фирма уже вдруг закрылась (ещё не узнавал это)?... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вам в помощь вот такая статья :
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я бы ограничилась письмом от фирмы, не через банк, так как это было бы быстрей, получить письмо от фирмы и копию вместе с пояснительной отдать в налоговую. Если вы будете через канцелярию пояснительную отдавать в налоговую, то оригинал наверное не потребуется, к пояснительной приложите копию, которую вам вышлют по эл почте и вы его распечатаете, но в дальнейшем все таки желательно чтобы вы у них получили оригинал с живой подписью и печатью, на вашем экз пояснительной получите в канцелярии налоговой отметку о приеме у вас пояснительной. В пояснительной распишите о том, что вы являетесь плательщиками ЕНВД, что вы поставщику перечислили деньги предоплату за поставку товара, что товар не был поставлен и поставщик вам вернул деньги и т.д.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Огромное спасибо MarinaAnna за исчерпывающий ответ! а статью я буду читать наверно дней несколько, больше всего понравилось название Банка)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Тема имеет некоторое продолжение...)
Наш контрагент предоставил нам справку в которой категорически указал что назначение платежа: "Возврат ошибочно перечисленных денег, в т.ч. НДС 10% ..." следует считать правильным, ставку НДС также следует считать правильной и говорит что всё правильно мол раз мы платили с НДС , то и они возвращают нам обратно с НДС и вообще - они работают с НДС и следов. везде указывают ставку НДС... сказали что хоть и указана в п.п. ставка но платить её не нужно, т.к. это возврат денег. у меня таки вопрос - правильно ли указывать ставку НДС при возврате ошибочно перечисленных денег обратно? и вообще я уже начинаю запутываться......)) разъясните мне пожалуйста, гуру бухгалтерии!!!))) т.к с налоговой шутки плохи |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Маратка75, почитала повнимательнее
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте Аланда!
спасибо за ответ, всё вполне понятно, мнения главбухов совпали - это меня успокоило)))), теперь осталось грамотно отписаться в налоговой. видимо у налоговиков указание собирать налогов больших и маленьких по максимуму поэтому и придираются авось кто нить и заплатит... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уплата НДС за 4кв.2014г. | мастеринж | НДС | 4 | 17.01.2015 00:40 |
Выставление счетов с НДС при ЕНВД | Alexrud2k | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 25.07.2014 12:32 |
Возврат товара с НДС от ООО с ЕНВД | Юстин | НДС | 1 | 04.04.2014 10:56 |
уплата НДС на таможне за счет сумм НДС, подлежащих возврату от налоговой | Наталья Громова | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 16.01.2014 20:43 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |