Взаимозачет

[Неизвестная]

Добрый вечер.
Такая ситуация:
Нам организация В выставила претензию на 200 000 рублей за нарушение срока поставки.
Организация В по этому же договору должна там 100 000 за отгрузку. (Сначала была отгружена продукция, которую организации В нам не оплатила, а потом ими была выставлена претензия за нарушения сроков поставки).
Было принято решения зачесть взаимные требования.
Как мне правильно сделать это в 1 С 7.7
Беру документ корректировка задолженности...а как дальше быть если суммы разные???
Заранее очень благодарна

[MarinaAnna]

Сообщение от Неизвестная

Нам организация В выставила претензию на 200 000 рублей за нарушение срока поставки.

Каким документом вы эту сумму у себя провели ? и какими проводками ?

Сообщение от Неизвестная

Беру документ корректировка задолженности...а как дальше быть если суммы разные???

Ставите сумму 100 тыс, оставшиеся 100 тыс у вас будут висеть, ну никак вы задолженность свою в 200 тыс стами тысячами не закроете, поэтому 100 тыс спишите через 3 года.

[Неизвестная]

Добрый день.
проводка Д76.2К62.1 сумма 100 000

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Каким документом вы эту сумму у себя провели ? и какими проводками ?

Вы это имеете ввиду ?

Сообщение от Неизвестная

проводка Д76.2К62.1 сумма 100 000

Я спросила: каким документом вы провели их претензию на 200 000 ?

[Неизвестная]

Бухгалтерской справкой

[MarinaAnna]

Сообщение от Неизвестная

Бухгалтерской справкой

То есть на основании их претензии составили бухсправку с проводкой
Дт 91.2 Кт 76.2 = 200 тыс. Так ?

Далее делаете документ взаимозачета
Дебитор Покупатель сч 62, Кредитор ваша фирма сч 76.2 = 100 тыс, на эту сумму и будет взаимозачет, а остальные 100 тыс так и останутся у вас на 76.2, через 3 года спишите.
А может быть можно было бы сделать сторнированием 100 тыс, если есть письменное с ними соглашение о том, что они договорились. Может быть кто-то ответит здесь.