Форум: Декларация НДС к возмещению. Форум Главбух

Алла 79 · 11.03.2015, 11:57

Добрый день, подскажите , у нас ООО на общих основаниях, в 1кв 15 г никаких продаж не было, а покупка одна была ( услуги), нам дали счет-фактуру там НДС -4000руб. Но так не хочется ее показывать чтоб потом не прислали требование на камералку(((, могу я этот счет-фактуру провести во 2 кв15 г? Спасибо.

Entry · 11.03.2015, 11:58

Алла 79, можете перенести.

Алла 79 · 11.03.2015, 12:00

Цитата:

Сообщение от Entry

Алла 79, можете перенести.

Я боюсь как теперь с новыми правилами это будет выглядеть, они же в налоговой как я поняла будут стыковать все счета-фактуры?

Entry · 11.03.2015, 12:02

Алла 79, вы дадите пояснения и предоставите документы, которые у вас в наличии. А если сдадите к возмещению, то при камеральной проверке на 99,9% вас попросят сдать уточненную декларацию и не показывать вычет в 1м кв 15г.

Алла 79 · 11.03.2015, 12:47

Цитата:

Сообщение от Entry

Алла 79, вы дадите пояснения и предоставите документы, которые у вас в наличии. А если сдадите к возмещению, то при камеральной проверке на 99,9% вас попросят сдать уточненную декларацию и не показывать вычет в 1м кв 15г.

Т.е.по любому требование будет? А что в пояснении в таком случае писать?

Entry · 11.03.2015, 12:05

С 01.01.15г п.1.1 ст.172 НК РФ позволяет переносить вычет НДС на более поздний период, чем появилось право на него.

Entry · 11.03.2015, 12:48

Алла 79, что сч.ф получен позднее и что имеете право отразить вычет в более позднем периоде по п.1.1 ст.172 НК РФ - это если перенесете вычет.

Entry · 11.03.2015, 12:54

А если сдадите с возмещением, то сообщите о том, что сч.ф получен, правила необходимые для применения вычета соблюдены и поэтому вычет отражен в 1м кв 15г.
Это пп. 1, 2 ст.171 НК РФ и п.1 ст. 172 НК РФ:
- товары, услуги оприходованы
- имеется должным образом оформленный сч.ф
- будут активы использоваться в деятельности с НДС

Алла 79 · 11.03.2015, 13:03

Цитата:

Сообщение от Entry

А если сдадите с возмещением, то сообщите о том, что сч.ф получен, правила необходимые для применения вычета соблюдены и поэтому вычет отражен в 1м кв 15г.
Это пп. 1, 2 ст.171 НК РФ и п.1 ст. 172 НК РФ:
- товары, услуги оприходованы
- имеется должным образом оформленный сч.ф
- будут активы использоваться в деятельности с НДС

Спасибо Вам огромное

Entry · 11.03.2015, 13:13

Алла 79, всегда, пожалуйста!

Удачи вам!

11.03.2015, 11:57	#1
Алла 79 новичок в бухгалтерии Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Москва Сообщений: 784 Спасибо: 0	Декларация НДС к возмещению. Добрый день, подскажите , у нас ООО на общих основаниях, в 1кв 15 г никаких продаж не было, а покупка одна была ( услуги), нам дали счет-фактуру там НДС -4000руб. Но так не хочется ее показывать чтоб потом не прислали требование на камералку(((, могу я этот счет-фактуру провести во 2 кв15 г? Спасибо.

11.03.2015, 11:58	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Декларация НДС к возмещению. Алла 79, можете перенести.

11.03.2015, 12:02	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Декларация НДС к возмещению. Алла 79, вы дадите пояснения и предоставите документы, которые у вас в наличии. А если сдадите к возмещению, то при камеральной проверке на 99,9% вас попросят сдать уточненную декларацию и не показывать вычет в 1м кв 15г.

11.03.2015, 12:05	#6
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Декларация НДС к возмещению. С 01.01.15г п.1.1 ст.172 НК РФ позволяет переносить вычет НДС на более поздний период, чем появилось право на него.

11.03.2015, 12:48	#7
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Декларация НДС к возмещению. Алла 79, что сч.ф получен позднее и что имеете право отразить вычет в более позднем периоде по п.1.1 ст.172 НК РФ - это если перенесете вычет.

11.03.2015, 12:54	#8
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Декларация НДС к возмещению. А если сдадите с возмещением, то сообщите о том, что сч.ф получен, правила необходимые для применения вычета соблюдены и поэтому вычет отражен в 1м кв 15г. Это пп. 1, 2 ст.171 НК РФ и п.1 ст. 172 НК РФ: - товары, услуги оприходованы - имеется должным образом оформленный сч.ф - будут активы использоваться в деятельности с НДС

11.03.2015, 13:13	#10
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Декларация НДС к возмещению. Алла 79, всегда, пожалуйста! Удачи вам!

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Не совпадает декларация по НДС с Анализом состояния НУ по НДС	EAxxx	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	3	21.01.2015 10:44
НДС к возмещению за прошлые кварталы	Наталья Громова	НДС	26	12.04.2012 12:08
декларация по ндс	SSSV	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	18.01.2012 23:36
Не формируется декларация по НДС	Niky N	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	5	12.01.2011 18:45
Восстановление НДС по косвенным расходам	-Gri-	Валюта, экспорт, импорт	25	12.09.2010 17:38