Налог на прибыль

[bobik]

Всем привет. Я подал уточненку по прибыли за 2012 г. на уменьшение. В бухгалтерском учете проводки отразил декабрем 2014 г.
Дт 99.02.2 кт 68.04 -20000

Формирую анализ сч 99 до закрытия года
68сч - 20т.р
90сч +2000т.р
91сч +1800 т.р
Итого 3780 т.р

делаю закрытие года, формируются след проводки

дт 84 кт 99 3780 т.р
дт 99022 кт 99.02.1 20 т.р

Итог на сч 99 оборот 3800, а на 84 сч 3780
Что не так?

[bobik]

Корректировку передел через 91 сч.
Дт 91.02.1 кт 68.04 -20000
В результате все равно разница между оборотом по сч 99 и сч 84 на сумму текущего налога на прибыль в 2,5 т.р. Они должны идти?
PS. У меня убыток идет каждый квартал, но для того чтоб налоговая не привязывалась, я начисляю немного прибыли.

[bobik]

Всем, привет. У нас работает подрядчик, пользуется электроэнергией. Нам приходится ее перепредъявлять. Это доход от реализации или внереализационный доход?

[Среда]

Если это не является вашим видом деятельности, то внереализационный.