Сверка с ифнс по прибыли

[Андрэас]

Добрый день. Запросили через такском сверку по налогу на прибыль.
Чуть "кондратий" не хватил.

Как ее читать?

В один день "доначислено по сроку" 3 раза

Висит здоровенный долг 700 т.р.

А внизу есть расчеты будущих периодов, там плюс 400 т.р.

Какой в итоге долг? Как это понять?

[Ira_]

Расчеты будущих периодов - это ваши авансы на следующий квартал по вашей сданной декларации.

[Андрэас]

Мерси.Как остальное понять?
Пугает начислено по расчету и начислено по сроку. Сумма вдвое увеличивается.

[Ira_]

Не вижу ваш скан :(
Сверьте цифры в сверке с цифрами в декларациях, начисляют 28-го числа каждого месяца авансовые и итоговые по отчету. Других цифр по начислению там быть не может( только если пени и штрафы). Если запрашивали с разбивкой по видам начислений (налог и пени, штрафы) то суммы начислений все совпадут прям по порядку. По датам: есть отдельно дата начисления - это дата введения декларации и дата "по сроку" - это срок уплаты налога, то есть 28-е каждого месяца.
Если были уточненки, то они тоже там будут, разумеется.
Начислено по расчету- это по декларации к доплате по моему, а по сроку - это авансовые.

[Андрэас]

Обновите страницу, плиз. Сканы отображаются.

[Ira_]

Я с планшета, они открываются и тут же закрываются.

[Андрэас]

Завтра посмотрите?

[Ira_]

Постараюсь.

[Ira_]

напишите суммы авансовых платежей из деклараций за 9 мес и год 2014г., пож-ста.

[Ira_]

у меня такое впечатление, что они с камералкой что-то накрутили...

[Андрэас]

Итого 210 1490111
ФБ 220 149011
БС 230 1341100

[Ira_]

из раздела 1 и раздела 2 нужно

[Андрэас]

1.1
ФБ сумма у уменьшению 050 6264
БС сумма у уменьшению 080 56381

1.2
ФБ сумма ежемес авансового платежа по 19449*3
БС сумма ежемес авансового платежа по 175037*3

[Ira_]

за какой период эта декларация?

[Андрэас]

9 мес, как и просили.
Год жду.

[Ira_]

по декл за 9 мес начисления согласно декларации по срокам 4 и 1 кв-2015, тут все норм.
доначисления по камералке за 1 кв 2014 года судя по срокам ( по 59 372,00), почему - это в налоговую звонить.

[Ira_]

и похоже, что по декл за 6 мес. тоже какие -то манипуляции были, но основание непонятно... номер 8999 и документ КП+... КП - это должна быть камеральная проверка, но основание - решение должно быть...

[Андрэас]

Какие надо вопросы задать? Какие документы запросить?
В какой срок их должны предоставить?

[Ira_]

так и спрашивайте, какое основание для начисления сумм по 59 372,00, какие основания для начисления сумм 193 831,00, пусть пояснят доначисления.
Возможно, неправильно были декларации заполнены? По авансовым платежам это довольно часто встречается.

[Ira_]

требования, запросы не присылали?
московские налоговые сами быстро присылают запрос на пояснения, если что-то не так в декларациях.
для начала попробуйте позвонить в отдел камеральных проверок, обычно поясняют в устной беседе. по результатам решите что делать дальше.