Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.04.2015, 19:37   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2012
Адрес: Калуга
Сообщений: 13
Спасибо: 0
Отправить сообщение для colorman с помощью ICQ
Печаль Авансовый платеж по налогу не попадает в КУДИР, УСН 15%

Здравствуйте, друзья! Прошу помощи в разборке полета... 1С Бухгалтерия предприятия 8.3, конф. 3.0.39.57

31 марта 2015 года при закрытии месяца, программой был сделан "Расчет налога УСН" за 1 квартал 2015, Регламентная операция . Вид операции "Расчет налога УСН" движение Дт 99.01.1-Кт 68.12
В карточке счета, запись есть.

В начале апреля был сделан платеж налога формированием платежки в 1С и получения выписки из банка, после проводки выписки движение следующее Дт 68.12 - Кт 51
Проверка счета 68.12 показала дебет на начисленную сумму сумму и такой же кредит (сумма в платежке), то есть на этом этапе все вроде бы хорошо.

При закрытии месяца (апрель), пробовали также закрывать второй квартал, сформировали КУДИР и не увидели расход на эту сумму. То есть налоговая база не уменьшилась.

В анализе состояния НУ, в правом нижнем углу "налоги, взносы и НДФЛ" - ПУСТО.
Что может быть ни так? Помогите, пожалуйста. Здесь Ведь много умных людей.
Заранее благодарен.
С уважением к ВАМ...

Последний раз редактировалось colorman; 17.04.2015 в 19:46.
colorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 23:14   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Авансовый платеж по налогу не попадает в КУДИР, УСН 15%

Цитата:
Сообщение от colorman Посмотреть сообщение
То есть налоговая база не уменьшилась.
А почему налоговая база должна уменьшиться на сумму уплаты налога?
ст.346.16 учитываются в расходах
Цитата:
22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой;
это означает,что уплата налога не учитывается в расходах при расчете самого налога.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 23:36   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2012
Адрес: Калуга
Сообщений: 13
Спасибо: 0
Отправить сообщение для colorman с помощью ICQ
По умолчанию Re: Авансовый платеж по налогу не попадает в КУДИР, УСН 15%

Аланда, я правильно понял, что, если я работаю один, то могу уменьшить налоговую базу только на взносы в фонды на 100% взносов?
colorman вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2015, 01:46   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Авансовый платеж по налогу не попадает в КУДИР, УСН 15%

Цитата:
Сообщение от colorman Посмотреть сообщение
если я работаю один, то могу уменьшить налоговую базу только на взносы в фонды на 100% взносов?
Сначала напишите,кто вы ,ООО или ИП,какая УСН у вас,от доходов или от доходов минус расходы,тогда вам смогут правильно ответить на ваши вопросы.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 02:01   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2012
Адрес: Калуга
Сообщений: 13
Спасибо: 0
Отправить сообщение для colorman с помощью ICQ
По умолчанию Re: Авансовый платеж по налогу не попадает в КУДИР, УСН 15%

В теме написал, УСН 15%, а да, точно ИП, простите не указал сразу.
colorman вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
кудир, расход, усн 15 %

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авансовый платеж или налог на прибыль delovoy Налог на прибыль 5 23.07.2013 18:12
Гарантийный платеж не попадает в КУДиР 1С 8.2 alena6288 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 05.07.2013 17:48
Можно ли уплатить авансовый платеж по УСН меньше? @lik@ Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 18.04.2013 21:42
УСН (Упрощенная система налогообложения) Неоплаченный декабрьский НДФЛ попадает в КУДиР yalo Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 4 29.03.2013 20:06
НДС налогового агента не попадает в КУДиР Екатерина_78 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 12.02.2012 14:17


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot