Заполнение декларации по НДС за 1-й квартал 2015 года, с экспортом 2014

[natasobol]

Добрый день. ОООЧЕНЬ нужна ваша помощь, до сдачи НДС пару дней. Я новичок в экспорте и прочитав кучу литературы запуталась.
У нас в 3 кв 2014 году была отгрузка в страны ТС и не только. В 1 квартале 2015 истекли сроки 180 дней. Документы мы не собирали, так возмещения мы не хотели.
Подскажите, я должна эти суммы внести в декларацию за 1 кв. 2015 в раздел 6? (Или как, я вычитала на одном форуме подавать, как только наступил 181 день,сразу сдавать уточненку за 3 кв. 2014г в налоговую?) Насчет уточненок мне как-то не понятно, за один квартал у меня по 10 отгрузок, 10 раз сдавать уточненку???
Еще вопрос по некоторым отгрузкам срок 180 дней истек еще в январе,могу ли я отчитаться сейчас по ним или надо было в январе? Очень боюсь штрафов и пеней.
Надо ли сдавать отдельно декларацию по "0" ставке? Голова кругом.

[Entry]

natasobol, в текущей декларации показываете неподтвержденный экспорт, а за тот период, в котором были отгрузки по экспорту, сдаете уточненную декларацию.
Начисляете сверху НДС 18% по отгрузкам экспортным.
До сдачи уточненного расчета доплачиваете налог и пени 1/300 х ставка рефинансирования ЦБ х сумма налога к доплате х кол-во дней просрочки.

[Ira_]

Нужно подать за 3 квартал 2014 года уточненку (одну) с 6 разделом.

Сообщение от Entry

в текущей декларации показываете неподтвержденный экспорт,

таким образом задвоится отгрузка, нет?

[natasobol]

Спасибо, за ответы. Так как же все таки правильнее поступить? Сдать уточненку за 3 кв с 6 разделом или не заполнять ничего за 1 кв. 2015?

[Entry]

Ira_, прошу прощения, запутала...
Формуляр же поменялся с 15г.
Если в течение 180 дней не подтвердим право на применение ставки 0%, то придется исчислить и уплатить НДС по ставке 18 или 10% за период отгрузки.
Неподтвержденные операции следует отражать в разделе 6 уточненной декларации по НДС за период отгрузки.

Т.е будет уточненка за 3кв с разделом 6 в данном случае.

[natasobol]

И еще один вопросик. Подтверждение (в моем случае неподтверждение) я в 1с провела 1 кварталом 2015, так как налог исчисляем в этом квартале, это правильно?

[Ira_]

Сообщение от natasobol

И еще один вопросик. Подтверждение (в моем случае неподтверждение) я в 1с провела 1 кварталом 2015, так как налог исчисляем в этом квартале, это правильно?

Проводки бухгалтерские по начислению ндс этим кварталом, а записи доп листов - 3 кварталом 2014 года.

[natasobol]

Сообщение от Ira_

Проводки бухгалтерские по начислению ндс этим кварталом, а записи доп листов - 3 кварталом 2014 года.

Странно, 1с принципиально пихает доп. лист за 3 кв. в книгу продаж за 1 кв 2015г.
Это не правильно же, да? Как теперь исправить?

[Ira_]

Вы имеете в виду регламентную операцию "формирование книги продаж"? Да, там будут записи в 1-ом квартале, но с галкой "запись доплиста"
Если печатную форму посмотреть, что будет? Проверьте печатную форму 3-го квартала с доп записями.