Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.05.2015, 21:51 | #1 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
требование пояснений по декларации по ндс
Из налоговой поступило требование по сданной декларации по ндс за 1 кв 2015 года.
Сумма по книге покупок не сходится с суммой строк 170 плюс строка 190. вопрос в следующем: разница получилась из за возврата покупателем нам бракованной продукции. Суммы брака отражены минусом в книге продаж а почему то при заполнении декларации суммы возврата отсутствуют возникает разница между книгой покупок и приходами по декларации и разница между книгой продаж и суммой реализации. Конечный ндс к уплате верный, но из за этих разниц теперь пришло требование. Что мы сделали не так? |
28.05.2015, 22:21 | #2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
самсунг, напишите пояснение. Тем более, что Вы в курсе, где "собака порылась", типо из-за технической ошибки...
Последний раз редактировалось ptihka; 28.05.2015 в 22:24. |
28.05.2015, 23:00 | #3 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
Птичка а это техническая ошибка? Хотелось бы понять почему программа заполняет декларацию так, может так и надо? Может быть в алгоритме проверки налоговой (данные книги покупок равны вычетам а данные книги продаж равны реализации) есть исключения из правил?
У меня возвраты есть каждый квартал, вроде каждый раз на тех. ошибку всякий раз не сошлешься |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.05.2015, 23:49 | #4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
самсунг, как вам возвращали товар,по накладной и со счетом фактурой,как обычную реализацию (обратная реализация от покупателя),или как-то иначе.
|
29.05.2015, 08:51 | #6 | |
Азазелька
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
Сказали спасибо: | самсунг (29.05.2015) |
29.05.2015, 09:07 | #7 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
Таинственная Незнакомка, это учет у покупателя, да, я провильно понял? А я продавец, подскажите что у продавца происходит при получении бракованной продукции обратно
|
29.05.2015, 09:41 | #8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | самсунг (29.05.2015) |
29.05.2015, 10:37 | #10 |
Азазелька
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
ptihka, все правильно, отвечает в теме тот, кто на данный момент находится на форуме.
самсунг, если это не обратная реализация, значит покупатель еще не успел оприходовать бракованные товары так?! Как вам вернули брак можно уточнить у вас?! Какими документами?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
29.05.2015, 10:59 | #12 |
Азазелька
|
Re: требование пояснений по декларации по ндс
Хорошо, что выяснилось
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|