9 раздел книги продаж в рублях и копейках

[Баскова]

Добрый день. Подскажите,пожалуйста:
с налоговой пришло сообщение о занижение суммы НДС,подлежащей уплате в бюджет за 1 квартал 2015 г. В приложении приводится контрольное соотношение и указано 111760 больше или равно 111771.
Программа 1с 7.7
По книге продаж у меня сумма 111759,36.
В 9 разделе у меня - в книге продаж в программе по строкам суммы стоят в рублях, потому и в строке 260 раздела 9 получилось 111 771(при округлении).
В программе "точность" у меня была указана "0", а нужно "1".
В файле все суммы в 9 разделе в рублях и копейках, но в строка 260 - 111 771.
Что мне теперь делать? Подать исправительную с верной суммой 111 760? В пояснении что написать?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Что мне теперь делать?

сдать уточненку. Пояснения к уточненке не требуются

[Баскова]

На сообщение что-то же надо ответить.Может написать,что была допущена техническая ошибка.Ошибка исправлена и подана уточненка.

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

На сообщение что-то же надо ответить

обычно в сообщении пишется, что либо представить пояснения, либо представить уточненку. Пишете пояснения, если в декларации все верно и уточненку не подаете. ну во всяком случае, я никогда не пишу пояснения, если подаю уточненку. Хотите, можете написать

[Баскова]

Спасибо.
Что-то запуталась я теперь с этими округлениями. Теперь у меня налог получается на 1 рубль меньше.
В 3 разделе например: гр.5 строка 010-82852,57 (82853)
гр.5 строка 070 -28906,79(28907).
Если я поставлю точность "2", то итог 111 759,36 (111759).
Если точность "0" или "1", то будет 111760.
В этом разделе "0" ставить, так как в рублях? Или как правильно?

[Вес`на]

Баскова, я ни 8, ни 9 разделы не ставлю округления. Оба с коп. Но расхождения до 1р. из-за округлений вроде допускаются. Во всяком случае пояснения с меня не требовали

Сообщение от Баскова

Если я поставлю точность

это какая прога требует ставить точность? Семерка? Уходите вы с неё

[Баскова]

1c 7.7. В начале года хотела перейти из 7-ки в 8-ку.Даже самостоятельно перенесла, но потом испугалась.Нужно было настраивать учетную политику...И вообще с марта месяца я осталась в компании за гл.бух.,перед этим я даже не касаалась отчета по ндс,прибыли,баланса.
Так что боязно мне и в 7-ке.

Вот не обратила внимание на кнопку "точность", потому теперь и нужно подавать исправительную.У вас в 8,9 разделе после запятой 2 цифры?Если 2 цифры значит точность "2".Если в книге продаж 111759,36, то по идее и в гр.5 строке 110 должно быть 111 759? А если сложить 82853 + 28907 =111760.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

В 3 разделе например: гр.5 строка 010-82852,57 (82853)

раздел 3 это расчет налога,здесь суммы указываются с точностью 0,то есть округленные ,перенесенный из раздела 9 стр.230,где они указываются с точностью 2,то есть с копейками (,если в разделе 3 выберете точность 2,тогда там должны стоять суммы из книги проджаж с копейками,но налог рассчитывается в целых рублях,поэтому при заполнении расчета выбирается точность 0)

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Так что боязно мне и в 7-ке.

напрасно боитесь. УП настроить легко, да и 8-ка большой помощник бухгалтера. С ней как раз не страшно

[Баскова]

В строке 230 р.9 = 460292,48
строка 260 р.9 = 111759,36
В 3 разделе гр.5 строка 010-82852,57 (82853)
гр.5 строка 070 -28906,79(28907).
Если ставлю точность "0" в разделе 3 , то 28907 +82853 = 111760..
Если ставлю точность "2" в разделе 3, то по строкам 010,070 -82853,28907,а в итоге 111759..
Если в книге продаж 111 759,36, то, наверное, и в разделе 3 должно быть 111759. Тогда точность "2".Или не правильно?

[Аланда]

Сообщение от Баскова

Если ставлю точность "2" в разделе 3, то по строкам 010,070 -82853,28907,

откуда 4 знака после запятой,если установлена точность 2?
вообще,я уже написала,что в разделе 3 устанавливается точность 0,в разделе 9-точность 2.
А Вес`на, написала,что

Сообщение от Вес`на

расхождения до 1р. из-за округлений вроде допускаются.

поэтому,если у вас расхождение не больше 1,тогда это допустимо,а у вас ведь ,если я правильно поняла ,изначально расхождение было между 111760 и 111771,что значительно больше единицы,поэтому и потребовались пояснения или уточнения.ИМХО

[Баскова]

Где-то прописано, что в 3 разделе должно быть "0"?
Не 4 знакапосле запятой, а 2.
82853 - строка 010
28907 - строка 070.
При "0" будет 111760, а в книге продаж 111 759. Вы бы как поступили?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

111759,36.

корявое конечно округление, но я бы не спорила с прогой и оставила в декларации 111760.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

Не 4 знакапосле запятой, а 2.

я вот про это писала,потому что не поняла,что это две разные суммы по двум строкам

Сообщение от Баскова

82853,28907

Сообщение от Баскова

Вы бы как поступили?

я бы ничего не меняла,потому что непонятно,в какой строке вносить изменения,чтобы одно подогнать под другое,а расхождение в 1 рубль объяснимо,т.к. в книге продаж складываются суммы с копейками,а в разделе 3 уже округленные.Но это мое ИМХО.

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

Но это мое ИМХО

ниче подобного и мое ИМХО тоже

Сообщение от Вес`на

я бы не спорила с прогой и оставила в декларации 111760.

[Баскова]

С прогой и не надо спорить.
В программе какую точность поставишь, так она и округлит.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

В программе какую точность поставишь, так она и округлит.

Не можете вы выбирать точность в разделах декларации по НДС по своему усмотрению,раздел 3 заполняеся в рублях,раздел 9 с копейками.

[Аланда]

Сообщение от Вес`на и мое ИМХО тоже Ладно,пусть это будет наше общее ИМХО

[Баскова]

Спасибо большое.Значит в разделе 3 всегда буду ставить "0".И получится 111 760.
Так отвечать на сообщение налоговой не надо?Просто подать уточненку?

[Вес`на]

я бы просто подала уточненку, без пояснений. Уточненка и есть ваше пояснение