Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.07.2015, 16:22 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
|
Убыток 2014 в деку за полугодие 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать проводку или операцию, чтобы убыток 2014 года попал в реестр по налоговому учету по налогу на прибыль и в декларацию по прибыли за 1 полугодие 2015 в 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия. В 1 полугодие 2015 большая прибыль, а в 2014 были большие убытки, которые мы не показывали в налоговой декларации за 2014 год.
|
10.07.2015, 22:04 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Убыток 2014 в деку за полугодие 2015
Cherepashka, по результатам года вы должны были сделать следующее:
Операции – Закрытие периода - Закрытие месяца без Реформации. Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную. В БУ Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего года - Перенос ОНА. В НУ Д 97.21 Убыток по итогам 2014 К 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж, сумма НУ с плюсом и ВР с минусом. Если ПБУ 18 не применяете, то только вторая проводка и в ней нет ВР. Еще раз зашли в форму закрытия месяца и для операции "Перепроведение документов за месяц" выбрали "Пропустить операцию". А для операции "Реформация баланса" выбрали "Выполнить операцию". Заполняете справочник для счета 97.21. Вид для НУ Убытки прошлых лет. Списание в особом порядке и период списания 10 лет. В 15г делаете Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца. Отработает Списание убытков прошлых лет. Декларация по налогу на прибыль заполнится автоматически. Проверяете Прил 04 к Листу 02 и строка 110 в Листе 02. |
Сказали спасибо: | Cherepashka (15.07.2015) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|