Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.07.2015, 16:22   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Cherepashka
 
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
По умолчанию Убыток 2014 в деку за полугодие 2015

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать проводку или операцию, чтобы убыток 2014 года попал в реестр по налоговому учету по налогу на прибыль и в декларацию по прибыли за 1 полугодие 2015 в 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия. В 1 полугодие 2015 большая прибыль, а в 2014 были большие убытки, которые мы не показывали в налоговой декларации за 2014 год.
Cherepashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 22:04   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Убыток 2014 в деку за полугодие 2015

Cherepashka, по результатам года вы должны были сделать следующее:

Операции Закрытие периода - Закрытие месяца без Реформации.

ОперацииБухгалтерский учетОперации, введенные вручную.
В БУ Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего года - Перенос ОНА.
В НУ Д 97.21 Убыток по итогам 2014 К 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж, сумма НУ с плюсом и ВР с минусом.
Если ПБУ 18 не применяете, то только вторая проводка и в ней нет ВР.

Еще раз зашли в форму закрытия месяца и для операции "Перепроведение документов за месяц" выбрали "Пропустить операцию". А для операции "Реформация баланса" выбрали "Выполнить операцию".


Заполняете справочник для счета 97.21.
Вид для НУ Убытки прошлых лет.
Списание в особом порядке и период списания 10 лет.

В 15г делаете Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца. Отработает Списание убытков прошлых лет.

Декларация по налогу на прибыль заполнится автоматически. Проверяете Прил 04 к Листу 02 и строка 110 в Листе 02.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Cherepashka (15.07.2015)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot