Нет реализации. Что делать с НДС?

[Стопка]

Доброго вечера всем! Сто лет не работала с НДСом. Организация на ОСН. Подскажите как быть в ситуации. В марте открылась клиника. За 1 квартал сдали нулёвку.
Весь 2 квартал шли работы по оснащению клиники, закупали оборудование и материалы. Реализации и выручки не было. Первый чек пробили 1 июля (3 квартал уже)
Что делать с НДС? Подавать к возмещению? Боюсь и не хочу камеральной проверки. Или можно как-то принять к зачету в 3 квартале???

[ptihka]

Сообщение от Стопка

Доброго вечера всем! Организация на ОСН. В марте открылась клиника. Весь 2 квартал шли работы по оснащению клиники, закупали оборудование и материалы. Реализации и выручки не было. Первый чек пробили 1 июля (3 квартал уже)
Что делать с НДС? Подавать к возмещению? Или можно как-то принять к зачету в 3 квартале???

Здравствуйте.
Сдавайте за 2 квартал с нулями, а за 3 квартал примите к вычету НДС, по полученным с/фактурам из 2 и 3 кварталов.

[Стопка]

то есть за 2 квартал пойдёт обычная нулёвка?

Я дико прошу меня извинить, но я не работала с НДС с 2008 года.
Сейчас же отчётность ужесточили, все счета-фактуры в одной базе, проверяют что было выставлено и что приняли к зачету... В такой ситуации если я счета-фактуры, выставленные во 2 квартале, приму к зачету в 3 квартале, ИФНС мне голову не открутит? А книгу покупок тогда как формировать? Или книгу покупок им предоставить?

[ptihka]

Сообщение от Стопка

то есть за 2 квартал пойдёт обычная нулёвка?

Да, если не хотите возмещать из бюджета.

Сообщение от Стопка

... В такой ситуации если я счета-фактуры, выставленные во 2 квартале, приму к зачету в 3 квартале, ИФНС мне голову не открутит?

ИФНС "голову не открутит", т.к. с 2015г. это разрешено совершенно официально.

[Стопка]

не нужны мне никакие возмещения, только лишь бы камералки не было))))))

Спасибо вам огромное!

[Гарант]

Мне тоже интересна эта тема. Может где уже осуждается на форуме заполнение самой декларации. Меня вопрос мучает по заполнению книги покупки. За первый квартал я не приняла много счетов фактур от поставщиков в зачет по причине того, что продажи не было. И что бы за 1 квартал не получилось ндс к возмещению отложила эти сф на 2 кв. Я при занесение в учет(1с) указала дату получения 30 июня. А номер счёт фактуры и ее дату выписки фактическую. В связи с этим в книге покупок она отражена по дате фактической. Верно ли это?

[Гарант]

Добрый День , может мой вопрос в другой теме обсуждался или обсуждается. Сегодня декларацию сдавать. Боязно как-то. Хотелось бы мнения и советов профи услышать.

[Аланда]

Сообщение от Гарант

В связи с этим в книге покупок она отражена по дате фактической.

Что вас смущает? В книге покупок номер и дата счета-фактуры должны совпадать с номером на самом счет-фактуры от поставщика,значит,изменить вы эти реквизиты не можете. Еще одна графа в книге покупок это дата принятия на учет товаров/услуг по вашим данным ,потому что именно с этой даты у вас появляется право принять НДС к вычету.Я не знаю,где в полученном счете -фактуре вы указываете

Сообщение от Гарант

при занесение в учет(1с) указала дату получения 30 июня

и как она должна отражаться и отражается ли в книге покупок.

[Гарант]

Сообщение от Аланда

Еще одна графа в книге покупок это дата принятия на учет товаров/услуг по вашим данным ,потому что именно с этой даты у вас появляется право принять НДС к вычету

Вот в этой графе даты первого квартала

Сообщение от Аланда

Я не знаю,где в полученном счете -фактуре вы указываете

В счёт фактуре есть дата получения счёт фактуры. Там я проставила 30.06.2015. А товара поступление по фактической дате. Вот и сомневаюсь товар февралем поступил, а счёт фактуру отражаю в июне но с датами января.

[Аланда]

Сообщение от Гарант

счёт фактуру отражаю в июне но с датами января.

Ну,если налоговые органы так же трактуют новое положение о применении вычетов по НДС в течение 3-х лет с момента возникновения права на вычет,тогда все нормально