Подскажите пожалуйста:куда в декларации по прибыли заносят ранее оплаченные налоги???

[Sima]

Декларация прибыль 1 кв.
Лист 02 Доходы по стр. 010 2 139 662
Расходы (вместе с внереализ) 1 723 485
Итого прибыль: 416 177

28.04.2015 мы Заплатили за 1 кв. 8324+74912=83236


В деклар за полугод. все идет нараст . итогом:
Доходы = 9 346 872 ( включая Доходы за 1 кв)
Расходы....
Итого прибыль (вкл сумму 1 кв.) 1 465 944

и в декларации 2 кв. суммы к уплате: 29 319 +263 870

НО! за 2 кв. мы должны к уплате: 29 319-8324= 20 995
263 870 - 74 912 = 188 958


При автоматическом заполнении в декларацию не попали суммы ранее уплаченных налогов... Это правильно? Или я должна сама занести суммы?
И как же тогда если в декл 2 кв. к уплате суммы налога будут больше того, что я заплачу...

[ptihka]

Сообщение от Sima

...При автоматическом заполнении в декларацию не попали суммы ранее уплаченных налогов... Это правильно?...

Правильно. В декларации отражаются только начисленные
суммы налога.

[Sima]

т.е. я сейчас сдаю декларацию, в которой раздел 1,1 указана сумма к уплате 293 189 руб, а в реальности я заплачу сейчас только 293 189- (8324+74912) = 209 953 ???? ( извиняюсь если вопрос глупый...) Просто не очень понимаю, ведь налоговые получают отчет, где сумма к уплате одна, а на их счет придет другая...

[Аланда]

Сообщение от Sima

Итого прибыль: 416 177

налог на прибыль за 1 картал-83235

Сообщение от Sima

Итого прибыль (вкл сумму 1 кв.) 1 465 944

налог на прибыль за полугодие- 293188
в строках 210-220-230- показываете суммы начисленного за 1 квартал налога,тогда в строках 270-271 будут суммы доплаты налога за 2 квартал, (209953),а состояние расчетов с бюджетом (недоплатили вы или переплатили) будет отражаться только на лицевом счете в налоговой.

[ptihka]

Sima, налог на прибыль считают накопительно. Инспектор на лицевом счете Вашей ООО видит все начисления по декларации и перечисленные суммы.

[Sima]

занесла суммы уплаченного налога в 1 кв в строки - НАЧИСЛЕННЫЕ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ (хотя это вроде как не авансовые ...) и к уплате уже моя сумма!!! УРА!

[Аланда]

Сообщение от Sima

хотя это вроде как не авансовые

в течение года вы всегда платите именно авансовые платежи по налогу на прибыль,квартальные или ежемесячные(если по выручке обязаны будете платить ежемесячно).

[Sima]

Спасибо огромное!!!!! Теперь поняла!!! Т.е.в декл. За 9 мес. я занесу суммы уплаченные за (1 кв. + 2.кв)

[Вес`на]

Сообщение от Sima

Т.е.в декл. За 9 мес. я занесу суммы уплаченные за (1 кв. + 2.кв)

не уплаченные, а начисленные из декларации за полугодие

[Sima]

ну да, надеюсь в моем случае начисленные будут равны уплаченным! Спасибо за помощь!