Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.08.2015, 11:51   #1
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Как провести взаимозачет при УСН?

Сложилась такая ситуация,что образовалась переплата в нашу пользу у поставщика.Поставщик ввел новую фирму,которой передал все права,в том числе и этот долг перед нашей фирмой. Т.е зачлись в счет следующей поставки от новой фирмы.Но у меня в программе получается,что нам должна старая фирма,а мы должны новой,соответственно к расходам при УСН,ни то ни другое не получается принять.
Как обмануть программу?
Какие документы затребовать для с поставщика?

Просто вернуть деньги,чтобы мы им перечислили на новую фирму и не путались,они не хотят.
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 13:42   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как провести взаимозачет при УСН?

Цитата:
Сообщение от Миленка Посмотреть сообщение
в программе получается,что нам должна старая фирма,а мы должны новой,соответственно к расходам при УСН,ни то ни другое не получается принять.
Как обмануть программу?
вначале создайте и проведите документ "корректировка долга" и перенесите задолженность с одного поставщика на другого. Затем проводите вз/зачет с новым поставщиком
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 12:12   #3
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как провести взаимозачет при УСН?

Совсем запуталась с этой переплатой.
Мне прислали трехсторонний договор,в котором нашу переплату формально передают фирме,которой мы должны. Но при этом реальной то оплаты между этими фирмами в настоящее время не происходит. Я могу этот долг принять в расходы при УСН? или нужно от них копию платежного поручения,что деньги перечислены должнику?
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.09.2015, 12:24   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как провести взаимозачет при УСН?

Цитата:
Сообщение от Миленка Посмотреть сообщение
Но при этом реальной то оплаты между этими фирмами в настоящее время не происходит.
происходит зачет взаимных требований, на основании которого вашу переплату вы можете учесть в уплате вашему кредитору. Денежные документы для этого не нужны. Взаимозачет тоже подтверждает факт расхода
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Миленка (18.09.2015)
Старый 18.09.2015, 17:00   #5
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как провести взаимозачет при УСН?

Документ "корректировка долга",я в 1 с 7,7, не нашла
Но зачет взимных требований получился и сумма в КУДиР отразилась.
Вопрос,нужно ли акт взаимозачета подписывать,с организацией,которой мы должны были? Или договора перевода долга достаточно?
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 17:05   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как провести взаимозачет при УСН?

не обязательно, договора достаточно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Миленка (18.09.2015)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot