Доп.листы в уточненной декларации по НДС

[Ellana]

Добрый день!

В результате технической ошибки все СФ на возврат поставщику не попали в книгу продаж. В результате исправления образовалось 23 доп.листа к книге продаж за 1 кв.2015 г.

Вопрос собственно в следующем: новая декларация не воспринимает более одного доп.листа в декларации, выдает ошибки по соотношениям, так как берет сальдо только по последнему доп.листу и сопоставляет с книгой продаж.

Как быть в данной ситуации?
Сдавать 23 корректировочные декларации более, чем странно, а налоговая требует пояснений, хотя, видно, что если взять Сн первого доп.листа и сравнить его с Ск книги продаж (и т.д.) - все правильно.

Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Вторую неделю маюсь, ничего найти не могу.

[Среда]

А почему нельзя просто сделать новую, правильную декларацию, с отметкой, что она корректировочная? Без всяких доп. листов.

Как-то пыталась, но так и не разобралась вообще что такое эти доп. листы, зачем и когда их делать

[Entry]

Йожык, у нас основанием для декларации НДС являются Книга покупок и Книга продаж. Внести изменения в Книги можем только через Доп листы. Поэтому корректировочные декларации все с Доп листами.

[АвдотьКА]

Сообщение от Entry

Да лан))))) я вот дурында кладу сельдь иваси на эти доп листы и тупо отправляю - корректировка намбе ту или сри)))))

[Среда]

Сообщение от Entry Внести изменения в Книги можем только через Доп листы. Поэтому корректировочные декларации все с Доп листами. сейчас наверно да, поскольку их отправляем вместе с декларацией. А раньше то в чем проблема была? Книгу перепечатать?

Вот я за 2й квартал подавала корректировку. Никаких доп. листов не делала. Что со мной будет?

[Entry]

АвдотьКА, захотелось иваси почему-то....

[Среда]

АвдотьКА, я так же. Но не потому, что "кладу", а потому что искренне не понимаю как и когда их вообще делать

[АвдотьКА]

Сообщение от Йожык

Вот я за 2й квартал подавала корректировку. Никаких доп. листов не делала. Что со мной будет?

Вынесуть тебя на общественное порицание

[Entry]

Йожык, если примут, то ничего не будет конечно .
А какая причина корректировки.

[АвдотьКА]

Сообщение от Entry

[Entry]

Йожык, по научному так - Доп листы оформляются в том случае, если необходимо внести изменения в книгу покупок/продаж предыдущего налогового периода. Т.е мы ничего не перепечатываем, вносим изменения через Доп лист .

[Entry]

АвдотьКА, grand merci! Теперь с Доп листами будет такая ассоциация - иваси!

[АвдотьКА]

[Среда]

Сообщение от Entry

А какая причина корректировки.

сложно объяснить... взаимозачет переправляла... до того что-то там напутано было...

[АвдотьКА]

та нехай з ёй, с причиной)))))) зачем баловать налоговую еще и объяснением причин... У мене всегда одна "техническая ошибка"))))